A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
>ISO9001の定期審査で、内部監査プロセスのシステムの有効性が明確でないと指摘を受けました。
(実際そうですが・・・)審査員が言いたいことは手順書への追記をして欲しいということではなく、内部監査がもっと有効的になるようPDCAを回しなさいということでは?
ちなみに
「ISO9000:2000
3.2.14有効性(effectivencess)
計画した活動が実施され、計画した結果が達成された程度」です。
maybeeさんの会社では内部監査の計画で、どのような目的を盛り込んでいますか?監査を実施した上でそれを達成することができましたか?出来ていない場合はなぜですか?どのように改善しますか?
審査員が言いたかったことはそういう事ではないでしょうか。
内部監査では、きちんとTOPの狙いを監査員に伝達して、その狙いに合った監査が出来たか、結果が抽出できたか、それがTOPに伝えられているかがミソだと思います。
>具体的な監視方法が考え付きません。
どのような監視(データ?)があるでしょうか?
例えば、監査の前後にマネジメントレビューを挟んで、
監査前レビューではTOPから「どんな点を重点的に見て欲しいか」「現在の問題点はどこだと感じているか」を引き出す。
⇒例「クレーム処置をもっと迅速にするように」
監査はTOPの指示にポイントを置いて実施。
⇒例「クレーム窓口部門と処置部門の連絡のやり取りに無駄はないか?」
監査後レビューではTOPへ監査結果と是正処置を報告
⇒例「クレームを受け付けてからのフローが煩雑で原因部門へ伝達されるのに2~3日かかっていた。是正処置により当日中に原因部門へ伝達されるようになった」
こういうことを、MRとTOPが客観的に確認できれば「有効性が明確である」といえると思います。
No.1
- 回答日時:
う~ん^^;遣られましたか・・・
内部監査のプロセス=方法や内容が意味がない。意味をなさないという事ですよね。
意味の在るものにしなければいけませんね。それをするには内部監査員の力量も問われます。
内部監査において指摘された項目を改善し次回の内部監査で評価すれば“有効性があり監視できている”となる筈です。
工場関係を例に取れば(^o^)丿
・この様な問題があり、内部監査で指摘した。所属長に対し改善要求、若しくは内部監査員よりこの様な改善方法を打診した。
・○月○日までに指摘事項の改善を要求。(所属長へ)
・○月○日に改善が行われている事を文書(マニュアル)と 作業者(担当者)そのマニュアル通りに行われ言う事を確 認した。
と言うような“台本”が必要なんですよ(^o^)丿
分り辛いなら補足ください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(税金) NHKは法人税を払っていない、ことを聞きました。 したがって税務監査が無い。 税務署が監査しても、元 7 2023/03/25 10:16
- 法学 商登法 監査役設置会社 株主総会に提出する会計監査人の選任および解任 登記 1 2022/05/03 17:08
- セキュリティホール・脆弱性 デスクトップファイル同期解除 2 2022/12/22 13:43
- その他(ニュース・時事問題) 各国が核開発とかしてないかとか、核の管理状態の監視や監査をする団体ってどこですか? あとどうやって調 1 2023/06/13 11:44
- その他(ビジネス・キャリア) 内部監査で必要な情報を得るための質問について 2 2023/07/02 22:16
- 政治 立法や野党や司法やマスコミや会計検査院や市民団体等は政府・政権与党を監視・チェック・批判 1 2023/01/08 16:00
- 医療 無骨なおじさんが包茎監視員だったら 1 2022/11/10 18:39
- 防犯カメラ・監視カメラ・小型カメラ ホームカメラ、室内監視カメラ 3人から4人、各個人がスマホで監視できるカメラ お世話になります 一人 1 2022/12/04 21:27
- 法学 会社法 (監査役の退任) 第480条について 3 2022/05/20 21:09
- その他(ビジネス・キャリア) 社内の監視カメラの内容を視聴ってどうなのでしょうか? 犯罪や不正があれば視聴し直す必要があると思いま 1 2022/06/18 14:48
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
対策と是正処置の違いって??
-
ISO9001・派遣社員を使って...
-
ISO要求事項の複写(コピー)に...
-
ISO9001 2015 品質マニュアル
-
研修を受けることを何と言うか?
-
議案書 「活動方針」と「活動...
-
削減目標の達成率の計算について
-
メモリを16gbにしてるんですが ...
-
60以上の人に質問です。何を...
-
研修期間中だけど休みたい
-
クールジャパン政策よりクール...
-
プラスマイナスを含む金額構成...
-
達成率の計算式を教えていただ...
-
「めあて」という言葉を小学校...
-
部門業績評価制度のプロセスに...
-
UL規格について
-
規定、規則、細則
-
サニタリー継手の規格について
-
研修の違約金の支払い義務について
-
TortoiseSVN フォルダ名変更
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
対策と是正処置の違いって??
-
是正処置、予防処置の書き方教...
-
UL など海外規格をまとめる方法...
-
ISO9001の自社製品質マ...
-
ISO要求事項の複写(コピー)に...
-
ISO9001・派遣社員を使って...
-
ISO9001の『部署品質目標』につ...
-
是正措置と予防措置
-
わかりやすいマニュアル作成方法
-
会社で、リリース手順書を作る...
-
会社がISOの外部監査を受けたと...
-
JIS Z 8101-2の用語の意味
-
ISO9001 2015 品質マニュアル
-
改善提案書について。 工場に勤...
-
機密情報取扱に関する社内ガイ...
-
ISO9001 品質目標
-
文書の書き方
-
【Pマークについて】JIS要求事...
-
原価計算で使用する賃率を決定...
-
ISO9001:2000の「4.1一般」に...
おすすめ情報