No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>10月末まで請け負った工事…
10月末で仕事が完了し、引き渡しも済んだのなら、10月末の売上です。
請求書を出す日ではありません。
10月、11月ならどっちへ転んでもとやかく言われることはありませんが、12月から 1月にまたがる場合は厳格に仕分けないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>請求金額が40万の消費税で43万2千だった場合…
消費税の免税事業者なら、すべて「税込会計」でなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
課税事業者なのなら、税込会計か税抜き会計かは任意に選択できます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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また請求金額が40万の消費税で43万2千だった場合
40万で仕訳をするのか
消費税込みの43万2千で仕訳するのか
どちらでしょうか。