いつもお世話になっております。弥生会計を今期から導入したためてんやわんや状態の者です。(先日もこちらで丁寧な回答をいただきありがとうございました)
さて、今回、前期決算のときに出した「売掛金」に誤りがあることが判明しました。
Aさんに対する売掛金が、本来「30,000円」にしなければならないのに「50,000円」となっていたのです。(その金額で昨年末の決算時に締め、申告済)
これを訂正すべく、「売り上げ(戻し)20,000/売掛金20,000」という仕訳をしようと考えたのですが、上司が「ちょうど20,000円になるように僕が自腹で(接待費などに)使うから、それで調整してくれればいいよ」(!?)と言うのです・・・。
こういう場合、正しい仕訳はどのようにすればよいのですか?私の考えた仕訳は間違っているのでしょうか・・・?
よろしくお願いします。
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