こんにちは

株の取引で同年に損益を相殺してプラスになった場合の
対処方法について、アドバイスをお願いします。

以下の内容で取引を確定した場合、
A株は10万円の税金が引かれます。
B株でマイナス10万円の損が確定している場合、
税金は払わなくてすむのでしょうか?
確定申告が必要になるのでしょうか?
-----------------------------------------------
A株 プラス100万円
B株 マイナス10万円
※A株、B株ともに同じ証券会社の口座で取引を行っています。
-----------------------------------------------

以上、よろしくお願い致します。

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A 回答 (2件)

利益が90万円ですから、その10%相当が源泉徴収されています。



100万円の利益が先なら10万円源泉徴収されて、損切り分の1万円が戻ってきます。もう口座に入っているでしょう。
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いいえ


(合計の損益-手数料)×税率ですよ
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2009/05/23 08:40

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Q株取引の税金について

株初心者なので
株の税金がいまいちわからないのですが、例えば

300円の株を千株買って200円で売った場合は
マイナス10万円なので仮に手数料は一律千円だとすると
手数料の消費税の50円だけだと思うのですが、
ここからがわからないのですが、

同じ年にやっぱり200円で千株買い戻して300円で売った場合は
ここで利益が10万円出ますが、前回のマイナス分で相殺されて
税金は手数料の消費税のみなのか、今回利益が出た10万円に
10%の税金がかかるのでしょうか?

また、他にどのような税金がかかりますか?
今年始めたばかりで現在60万ほどマイナスです・・・

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

株式の譲渡益に対する税金は、原則として源泉分離の10%(もうすぐ20%)になります。これは、年間総合利益に対する税金ですので、損失分は当然に差し引くことができます。
特定口座源泉ありにしておくと、次の日には税金が払い戻されています。
たとえば、12月1日に10万円儲けると、1万円源泉徴収されますが、12月4日に10万円損すると、12月1日に源泉徴収された1万円が、12月5日に払い戻されます。
逆に、今年度すでに損している場合は、利益を得てもすぐ税金は払い戻されます。
ちなみに、外国為替証拠金取引や外貨預金での為替差益は雑所得に分類され、総合課税(税率は最低で20%、所得が多いと高くなる)なので、為替差損が出ても株式の利益から差し引くことはできません。

Q松井証券で株をやっているのですが、取引金額が10万円以下なのに受渡金額に消費税と手数料がかかってしま

松井証券で株をやっているのですが、取引金額が10万円以下なのに受渡金額に消費税と手数料がかかってしまいます。

どうしてですか?

Aベストアンサー

1日の約定代金の合計が10万円未満であれば、手数料、消費税はかからないはずで、私自身の口座は当然、そのようになっています。

これは個々の銘柄の取引ごとではなくて1日の約定代金の合計ですから、1日で複数の銘柄の売買をしたり、同じ銘柄でも売り買いをしたり
して合計が10万以上となると、手数料がかかってきます。

1日の約定代金の合計が10万未満でも手数料が計上されている場合は、松井証券に問い合わせて確認してみてください。

Q株 税金

株の税金について、
A社の株を1000円で5株買って、1000円で5株売った場合。(利益なし)
税金は、どれぐらいかかるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

儲けがないので税金はかかりませんが、証券会社に手数料とられます。
なので、結果、損します。

Qヤマシナの株を100株74円で買ったのですが売れないです。 低位株よりもっとまともな銘柄を買って取引

ヤマシナの株を100株74円で買ったのですが売れないです。

低位株よりもっとまともな銘柄を買って取引したほうがいいですか?

Aベストアンサー

あ、週足です。入れ忘れました。ごめんなさい。

Q株の売買のみの収入で税金は

 株の売買のみを収入源にしている人は、株の利益にかかる税金以外に、やはり所得税や住民税は払わなければならないのでしょうか。
 素人見には、利益に税金がかかっているのでいらなそうですが。
 税金を引いた株の利益が最低所得基準を超えればやはり払うのでしょうか。
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

株式の売買益に対して課税されるのが、所得税と住民税です。

特定口座の源泉ありを選択した場合は、利益の10%(所得税7%と、住民税3%)が、証券会社で源泉徴収して納税しますから、本人が申告をする必要が有りません。

それ以外の場合は、本人が確定申告をして、納付すべき税額があれば所得税と住民税を支払うことになります。

Q株の乱高下 「数百万のマイナス」は確定?含み損?

このところ、日経平均株価の乱高下が続いていますが、
ニュースを見ていて不思議に思うことがあります。

1日で日経平均が千円以上値下がりした日のニュースなどで、
「個人投資家」なる人にインタビューすると、
「数百万円のマイナスが出た」と答えるのをよく見かけます。

私は、株式はやりませんが、株式は基本的に安いときに買い、高いときに売って
利益を出すものだと理解しています。
最も高くなった時に売るのがベストとは言え、最高値を明確に判断することは誰にもできないので、
現実的には下がり始めたら売るのだろうと思っています。
日経平均の値下がりに付随して値下がりしたものは、数日もしないうちに反発して
大抵は元通りになるものなので、異様な値動きで株価が下がった時には、
そこで損切りなどせず、含み損の状態で塩漬けにするのが普通だろうと思います。

しかし、個人投資家のおじさんたちは、損した損したと、その日その日のうちに
損益確定しているかのような口振りですが、
あれは実際には単なる「含み損」の話をしているのでしょうか?
それとも、売ったのは数日前で、売値が確定したのが暴落した日だったので、
損が確定した、という話なのでしょうか?

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Aベストアンサー

僕の周囲の投機家、投資家連中は、含み損でも「損」という言い方をします。
最高値で売ったらいくらになっていたかと取らぬ狸の皮算用をして、儲かっていた気分になっていた人が、売りそこねて最高値より安くなったその差額を「損した」という人もいますね。

信用買いで期限日に暴落すれば、損が確定していても売り戻さねばなりません。
上がるだろうと思っていたら、売り戻す直前に急落してしまった人もいるでしょうが、そういう人にとっては買い値から下がればリアルな損ですね。

確定の損では、仕手と呼ばれる株の売買があります。仕手は超短期勝負です。
そのような銘柄の場合は高額をつぎ込んでの一発勝負ですから、下げるとリスクがどんどん高くなるのを見越して、資金確保の為に失敗したら即売りです。

>塩漬けにするのが普通だろうと

これはあくまで、塩漬けにする事のある人の意見です。

例えば1億の資産でいくつかの銘柄を持った中で、5000万を塩漬けにしてしまえば、実際その場で運用できるのは5000万のみです。
それよりも、100万損を出してでも決済し、9800万のキャッシュを動かしたほうが利益が出しやすくなる事もあります。
日経平均が暴落するような事があれば、塩漬け株が上がるまで待つより、次の買い場を掴むほうが平均取得額が安くなり利益も出しやすくなります。

6月に日経が暴落するだろうという話が出ていたなかでの乱高下でしたから、投げ売りでリアルに損をした方も多かったのではないかと思います。

僕の周囲の投機家、投資家連中は、含み損でも「損」という言い方をします。
最高値で売ったらいくらになっていたかと取らぬ狸の皮算用をして、儲かっていた気分になっていた人が、売りそこねて最高値より安くなったその差額を「損した」という人もいますね。

信用買いで期限日に暴落すれば、損が確定していても売り戻さねばなりません。
上がるだろうと思っていたら、売り戻す直前に急落してしまった人もいるでしょうが、そういう人にとっては買い値から下がればリアルな損ですね。

確定の損では、仕手と呼ばれ...続きを読む

Q外国株の譲渡益にかかる税金について

海外の証券会社に証券口座を作り日本から海外送金して個人名義で直接株の売買を行い譲渡益が出てそれを日本に戻した場合にかかる税金についてお尋ねします。
この場合譲渡益にかかる税金は株の譲渡所得となり現在なら10%の税金が課せられるのでしょうか?それとも雑所得のような扱いになるのでしょうか?
また為替差益は雑所得となりますでしょうか?
為替差損が出た場合譲渡益から差し引いて課税計算できますでしょうか?
ちなみにここでは海外ではシンガポールのような譲渡益に課税されない国で株の売買をしたとします。

Aベストアンサー

法律変わってたりするかもしれないので、ちょっと自信ないのですが、
下記に返答を書きます。
はじめに、もし間違ってたらすみません。

この場合譲渡益にかかる税金は株の譲渡所得となり現在なら10%の税金が課せられるのでしょうか?

20%の税金が課されると思います。
10%の税金は日本の上場企業のみだったはず。
但し、相手国でもし譲渡益に税金がかけられれば、確定申告でいくらか戻ってくるはず。たしか。

為替差益は雑所得となりますでしょうか?

雑所得になると思います。

為替差損が出た場合譲渡益から差し引いて課税計算できますでしょうか?

基本的にはできないと思います。


海外の株は、その国ごとに税率や法律も違うので、難しいですね。

Q株取引の税金は

今度、株を始めようかと思っています。
勉強中なのですが、ひとつ質問があります。

株取引の際、手数料は仮に0円とします。
100000円で株を買い、105000円になったところで売ったとします。
5000円の儲けと思いきや、税金が掛かりますよね?
一割と聞きますが、それは儲けの5000円に対しての一割、500円ですか?
それとも、全体からの一割、10500円なのでしょうか?

また、売り損をした場合も税金は引かれるのですか?

バカな質問ですみません。どなたか教えてください。

Aベストアンサー

>それとも、全体からの一割、10500円なのでしょうか…

株に限らずどんな商売であっても、税金は儲けに課せられるのです。
例えば八百屋が農家から 1本70円で仕入れた大根を 100円で売ったとしたら、課税対象になるのは 100円でなく 30円です。

とはいえ、これはあくまでも大まかな考え方を言っただけで、実際の税金計算はそんな単純なものではありません。

まず、仕入以外に店の「経費」がありますからこれを引いた数字が「所得 = 粗利益」。
経費が 10円かかるとしたら「所得」は 20円です。

で、株の話に戻って、「特定口座・源泉あり」にすると、30円の 10% = 3円が源泉徴収されます。

「特定口座・源泉なし」や「一般口座」だと、20円が税金計算の第一歩になります。
「特定口座・源泉あり」でも確定申告をして、20円から計算し直すこともできます。

いずれであっても確定申告をする場合は、「所得金額」というものがあって、実際に課税されるのは 20円よりもっと少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>売り損をした場合も税金は引かれるのですか…

それは、基本的にありません。
70円で仕入れた大根が売れずに腐ってしまったら、税金は発生しません。

株で損した場合は、確定申告をすることによって、翌年以降 3年間のうちに生じた黒字と相殺できる制度もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>それとも、全体からの一割、10500円なのでしょうか…

株に限らずどんな商売であっても、税金は儲けに課せられるのです。
例えば八百屋が農家から 1本70円で仕入れた大根を 100円で売ったとしたら、課税対象になるのは 100円でなく 30円です。

とはいえ、これはあくまでも大まかな考え方を言っただけで、実際の税金計算はそんな単純なものではありません。

まず、仕入以外に店の「経費」がありますからこれを引いた数字が「所得 = 粗利益」。
経費が 10円かかるとしたら「所得」は 20円です。

で、株の話に戻...続きを読む

Q株の初心者です。(税金について)

株の初心者なので教えてください。
父親が株を持っており相続しました。

二人姉妹で株を半分にしようかと思ってます。
私自身は株のままで持っていようかと考えてます。
妹は現金にしたいとの事です。

そこで、例えば一旦株の名義を私一人にして半分の株を売って妹に渡そうかと思ってるのですが、その時に税金はどうなるのでしょうか?

税金はその場で差し引いてくれるのか、私が後からかかってきて売って得たお金は所得としてみなされるのでしょうか?

文が分かりにくいかと思いますがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>一旦株の名義を私一人にして半分の株を売って妹に渡そうかと思ってるの ですが、その時に税金はどうなるのでしょうか?

 その場合ですとあなたが一旦株式全てを相続するので、その分の相続税を 支払う事になるでしょう。
 そして、半分をあなた名義で売却して、妹さんに渡した場合は、あなたに 対して株式売却益に税金が発生します。金額にもよるのですが、仮に10 0万円だとして実質8万円位です。それに妹さんに渡されるのですから更 に贈与税も加算されます。税金はそれぞれ確定申告時期にまとめて請求と なるはずです。最初から株式で分けておいた方が良いと考えます。

Q専業主婦の株取引における確定申告・年末調整

今年の株の取引で、

単元未満株式で市場取引ができず、今年、当のその会社に売りました。
手数料・消費税をひいて受け取ったのは49万です。
(証券代行部から来た案内では、所得税など差し引いていないそうです)

もうひとつ、上場廃止になった会社の株もありました。
購入した時は平成17年。上場廃止になったのは今年です。
取得価格は19万。ですから損失は19万。

確定申告の必要性や、やり方教えてください。
また、配当金の金額も届けるのですか?(1万円未満)
専業主婦で、他に収入はありません。
また、他に株などは持っていません。
生保・国民年金などに入っていますが、支払っているのは主人の口座からです。

あと、平成17年、18年に、株取引でそれぞれ30万円未満の得があります。
これは、源泉徴収選択口座での取引で確定申告していません。
した方がよかったですか?来年春に出来ますか?
19年、20年は、株は凍結したままで取引は0でしたので、やはり確定申告していません。

いろいろすみませんが、主人の年末調整の扶養控除の欄に、今年の私の株の収益を書いた方がいいですか? 損得合わせると31万ほどですよね?
その場合の添付書類などは必要ですか?

今年の株の取引で、

単元未満株式で市場取引ができず、今年、当のその会社に売りました。
手数料・消費税をひいて受け取ったのは49万です。
(証券代行部から来た案内では、所得税など差し引いていないそうです)

もうひとつ、上場廃止になった会社の株もありました。
購入した時は平成17年。上場廃止になったのは今年です。
取得価格は19万。ですから損失は19万。

確定申告の必要性や、やり方教えてください。
また、配当金の金額も届けるのですか?(1万円未満)
専業主婦で、他に収入は...続きを読む

Aベストアンサー

再び回答します。

4088エア・ウォーター確認できました。
最新四季報に載ってます。資本異動の時系列は該当するところから以下です。
06.2交換
06.8交換
07.8交換
このどこかの交換(最初?)でM&Aをして川重防災を取得し、持ち株が単元未満株となったので信託銀行に買取請求しました・・・と言う主張が通るかと思います。
ですから松井から川重防災の個別明細を取得し、あとは四季報のコピーか本そのものを確定申告時に持ち込んで職員を説得できるよう整合性を説明してください。
普通に私が聞いても違和感はないので認められると思います。
念のため、請求した住友信託発行の異動証明も持参、あるいは内容によってはそっちの方がよいかも・・添付してください。

買値がいくらか分かりませんが以下の計算となり、思うに質問者さん自身の所得税は発生しないです(0円です)
そして買値が証明できればご主人の扶養関係には問題がなくなります。

ちなみにお尋ねしますが、途中株式交換が発生したため最終的な企業エアウォーターとして松井での特定口座では持てなかったんですか?
ケースにもよるのかもしれませんが株式交換しても単元未満として口座残高に表記されれば当然ですが、単元未満株として売ることは可能なので(ミニ株、S株・・とかいわれます)。
すると特定口座で売却さえできれば今回のような課税関係は発生しないので・・。

単元未満株は市場取引はできませんが、特定口座にあれば上記ミニ株S株という名称で市場で売却が出来るケースと信託銀行から通知が来たときに買い取ってもらう方法があり買い取ってもらうと今回のようになります。
専業主婦などは困ったことにもなります。

最後に長いですが計算式***
売却代金490000-購入代金?円+かかった費用ということで手数料。取引明細に書いてあります、買いも売りもどちらの金額も足せます-基礎控除380000=すると利益は多分ないですよね?

仮に買値が300000、手数料を買いと売り2000円とすると490000-(300000+2000)利益188000円これは基礎控除38万以下の儲けなので納税は0円となります。

納税が発生しないので確定申告そのものをしなくてもよいのですが、ちょっと複雑なので確定申告会場で受付時帰っていいです、と言われるかもしれませんが行っといたほうがよいです。
そしてその際はそう言った税務署職員の名前と証明のため、一筆もらっておけば後にお尋ねが来ても“企業名が変わっているので申告に行きましたがこの方から納税はなく帰ってもよい・・・言われました”とでも言ってください(自己防衛用に)
ではでは。

再び回答します。

4088エア・ウォーター確認できました。
最新四季報に載ってます。資本異動の時系列は該当するところから以下です。
06.2交換
06.8交換
07.8交換
このどこかの交換(最初?)でM&Aをして川重防災を取得し、持ち株が単元未満株となったので信託銀行に買取請求しました・・・と言う主張が通るかと思います。
ですから松井から川重防災の個別明細を取得し、あとは四季報のコピーか本そのものを確定申告時に持ち込んで職員を説得できるよう整合性を説明してください。
普通に私が聞いて...続きを読む


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