去年からフリーで仕事をはじめて、収入が増えてきたので開業・確定申告が必要になるのですが
全く無知でお恥ずかしいのですがお知恵を拝借させてください。

・開業届けはまだ出していないのですが、その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

・開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

いろいろ認識が間違っている部分があると思うのですが、ぜひ分かりやすくアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (8件)

今からでも開業届けを提出されてはいかがですか。

少しずつ利益もでているのであれば、青色申告をされると控除もありますし、ソフトに帳簿の入力をするだけでお金の流れも見えてきますよ。結構やってみると楽だったりすると思います。
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開業届出書の提出がないことで、特段の罰則規定はありません。


やはり、開業届出は、税務署からのの種々のインフォーメーション送付のベースとなったり、確定申告書等の送付に関し、効率化が期待されているものと推察されます。
開業届の提出の有無がとりわけ、意味を持つもとは考えににくいのですが、確定申告書及び内訳明細書において、事業の内容、屋号、連絡電話番号等の情報を極力記載するようにしたいですね。
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事業主として確定申告するなら開業届は必須じゃないでしょうか。



確か実際に事業を始めた時点から3か月以内とかあったような気がします。
ただ、税務署はお住まいの地域にもよりますが少ない金額にそこまでうるさくは言わないと思います。

確定申告時に開業届出していないとどうなるかわかりませんが
その辺は税務署によって変わる部分なので早めに相談したほうがよいと思います。
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>開業届けを出していない場合、申告する期間が開業日~というくくりではなくなると…



開業届けを出そうが出すまいが、個人の所得税である限り、申告対象期間は 1/1~12/31 がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

開業届けを出してあれば、開業以前の収入や経費を申告しなくてよいわけではありません。

以上、簡単ですがご質問にだけお答えし、余計なことをだらだら長々とは書かないでおきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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簡明に回答しますね。




>・開業届けはまだ出していないのですが、その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

はい。開業届け未提出でも、収入-経費=所得を記載していいですよ。

事業所得でも雑所得でも同じ計算式
収入-経費=所得
が適用されます。


>・開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

開業届け未提出で事業所得として申告する場合は、次のようなデメリットが考えられます。

1.事業所得以外の所得がある場合、事業所得がマイナスの年は、その他の所得のプラスと相殺することができます。これを損益通算といいます。もし事業所得がマイナスの年に開業届けが未提出の状態で損益通算をする確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。だから損益通算できない」と否認するリスクがあります。

2.白色申告者の場合は、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に専従する年は、確定申告をする際に専従者控除を受けて節税することができます。もし事業所得として専従者控除を受ける確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。従って専従者控除を認めない」と否認するリスクがあります。


以上、絶対に否認されるとは言いませんが、否認されるリスクがあると思います。これらがデメリットですね。
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Q_A_…です。

一点補足です。

昨年(2014年)1月から、「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人」に、【青色申告の特典を使うかどうかにかかわらず】「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。

つまり、「どんぶり勘定で商売をやりたいので、あえて白色申告にする」という選択肢はなくなったということになります。

(参考)

『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(【2010】/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
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長いですがよろしければご覧ください。



>開業届けはまだ出していない…得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、…収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

これは、「収入‐経費の所得を記載していい」となります。

(参考)

『やさしい必要経費の知識|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>【事業所得】、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。……
---
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
>>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。…
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125 …
>>…しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。
>>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。


>開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

特にありません。

課税庁としても、「脱サラした会社員」などが税法に疎いことくらいは百も承知ですから、納税額さえ不足していなければ普通は何も言いません。

ちなみに、「フリーで仕事をして儲かった」場合は、その儲け(≒所得)を「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

ですから、「事業所得」として申告すれば、(開業届が出されていようといまいと)課税庁は「あ、この人は事業を始めたんだな(開業したんだな)」と判断します。

ですから、その後遅れて開業届が提出されれば、たいていは「青色申告の特典を使いたくなったんだな」と思うだけでしょう。

---
ちなみに、「開業届」は、「私は○月○日に開業しました(商売を始めました)。うまく儲けが出たら事業所得として申告することになります。」と課税庁に報告するだけのことですから、届け出ること自体にメリットと呼べるものは【ありません】。

ただし、期限を守って提出すれば、「あ、この人はちゃんとしてるな」と課税庁の職員さんの心象が良くなる【かも】しれません。(もちろん、何も変わらないかもしれません。)

税務署の職員さんの心象というのは「税務調査」の対象になったとき(や調査対象を選定するとき)にけっこう重要だったりします。

とはいえ、「開業届」は「出して当たり前」のものですから、それで手心を加えてもらえるとは考えないほうが無難です。

(参考)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html
『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26)
http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_ …
>>……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2013年12月25日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/
『開業日以前の収入や経費の処理方法は?|cashQA』(最終更新日:2015/01/22)
http://cashqa.com/taxao-4/
---
『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
---
『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-171 …

***
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。
---
『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22)
http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_ …

***
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金…



そんなことはありません。

>開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか…

収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
をきちんと作成できればそれでよいです。

>出さない場合のデメリットはなんでしょうか…

法治国家にすむ国民として、法令類で決められていることを守らないことに後ろめたさを感じること。

赤信号も車がきていなければ渡ってよいと考えるのと同じようなことがらです。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございます!
追加でご質問させていただきます。お手数ですがもうちょっとお知恵を拝借させてください。

開業届けを出していない場合、申告する期間が開業日~というくくりではなくなると思います。
その場合は、1月1日~12月末までの年間の所得を申告すると言った形でいいのでしょうか?

補足日時:2015/01/23 12:13
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どちらで記入すればいいのでしょうか?
ちなみに源泉徴収などなくお金は手渡しです。

Aベストアンサー

>事業所得に収入を記入するのか、
>給与所得に記入するのか
事業所得です。

確定申告書Bを使って下記のように
記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf

ア収入金額の事業/営業等にもらった金額。
①所得金額の事業/営業等に必要経費を
 引いた金額。
★ここが一番のポイントです。

・所得から差し引かれる金額
 (所得控除)
⑫社会保険料控除に国保や年金の保険料
 昨年1年間支払った金額
㉑配偶者(特別)控除
 奥さんに収入がないなら38万
 または奥さん分を専従者控除とする
 ことも考えられなくはないですが..
他にも扶養家族がいたり、生命保険等
加入していたら、その保険料から、
保険料控除額を求めて、記入します。

下記から数字を入力して作成した方が
自動計算してくれるので、楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

少し戻って、
これまで給料をもらっている場合は
給与収入から給与所得控除という
経費と勝手にみなしてもらえる控除が
あるので、所得が勝手におさえられた
のですが、事業所得は自分で必要経費を
計上しなければいけません。

下記の収支内訳書を作成して、経費を明確に
して、申告書といっしょに提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/30.pdf

感覚的には、
上記のその他経費を計上するぐらいに
なりそうです。
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費(微妙)
・消耗品費(自前の道具等)

証拠となる領収書はしっかり保存して
おかないといけません。
旅費交通費の電車、バス等の利用は
通勤経路と利用日が明確ならOKです。
ガソリン代はレシートなりクレジット
カードの記録なりで情報を集めて下さい。

こうした経費がどれだけ引けるかで
納税額がどれだけ軽減できるかと
なります。

とりあえず、このぐらいにしておきます。

がんばってください!

>事業所得に収入を記入するのか、
>給与所得に記入するのか
事業所得です。

確定申告書Bを使って下記のように
記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf

ア収入金額の事業/営業等にもらった金額。
①所得金額の事業/営業等に必要経費を
 引いた金額。
★ここが一番のポイントです。

・所得から差し引かれる金額
 (所得控除)
⑫社会保険料控除に国保や年金の保険料
 昨年1年間支払った金額
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例えば、福岡市内に住んでいる人の場合、税務署が博多税務署管轄だったりしますと、
ソラリアステージという場所に特設会場というものが用意されます。

■参考資料:博多税務署管轄のソラリアステージで確定申告とはどんな内容なの?
http://matome.naver.jp/odai/2142312436928627201

混み合うという部分はありますが、地下鉄とかで人が行きやすい場所に会場があります。

朝1番とかに行くと良いみたいですが、あまり気にしないでかまわないと思います。

自分の収入とかを計算するのに必要な書類等を完備しないとすごく時間がかかり出直しとかになる
のかもしれませんが、普通は、ただ待つ。

自分の順番が来たら、手をあげると係の人が質問に答えてくれるという便利なシステムです。

必要なことは、どういう手順で進むのか?
前もって把握できていると慌てることもない感じです。

>ネットカフェでも確定申告できるの?

はい、可能です。

■参考資料:e-Taxで自宅から楽ちん確定申告
http://matome.naver.jp/odai/2142314175951730401

国税庁のウェブサイトにネットカフェでアクセスして、「個人」 → 「書類を印刷して送付」
→ 1番右の「質問に答えながら作成する」という手順で進めば、たぶん小学生とかでもできる
くらい簡単にできちゃうと思いますよ。

>給与明細や証明等が一切ないので、
>収入を記載したノート、
>経費を月別に書き出したノート、
>(一応)レシートや領収書を貼り付けたノート、
>年金、保険(ゆうちょ)、国保関連の書類を持参して
>個人事業主として白色申告をする予定です。

一般的には、誰か人に見せて相談するというシュチュエーションでは、
例えば「収入を書いたノート」というものは、ワードなどでPCで作成して書類化したもの
を事前用意しておく方が良いと思いますよ。

例えば、「収入」というお金の入り口というカテゴリーを1つの書類にまとめる。
「必要経費」は仕事で必要だと判断した経費類をまとめる。
「年金や生命保険等控除の書類はそれで1つにまとめる」などの準備です。

車のガソリン代ならガソリン代のレシートを1つにまとめ、それを集計した書類を1枚。
電車に乗った記録であれば、それは1つの書類にまとめる。

まったく人間関係のない人がその書類を見た時に、最上段などに「何を集計した内容の書類なのか?」
くらいはわかるようにしておかないと、ダメだと思います。

>個人事業主として白色申告をする予定です。

事業を行う事業主は、その事業活動で法律を遵守するという決まりがあり、従業員まで責任を持たないと
いけない決まりがあります。

ということは、国民の義務である確定申告もしないといけないことになるのですが、ネットカフェで
まず1つずつ書類を作成して印刷もできますので、出力します。

後は、それを税務署が主催している大きな会場に持参して、相談しながら書類を見せて作成していく
という方法がよろしいかと思います。

慣れれば、後はネットから作成して印刷し、最後の書類に宛名が印刷されるので、郵送するように
なっていけば良いのではないでしょうか。

事業主の確定申告というのは、かかった経費などの種類をきちんとまとめるというのが第一段階になり、
税務署職員などに説明をできるというのが最低スキルになると思います。

手書きの汚い字などのごちゃごちゃしたノートとかは持ち込まない方が良いと思いますよ。

商売は人に説明できるが重要なのと、人に力を借りるというシュチュエーションでは事前に自分で努力を
していると伝わる具体的な目に映るものと、相手の視点に立った準備くらいはやはり礼節となります。

税務署職員という、お仕事でされていらっしゃる人の力をいかに自分のために動いてもらえるのか?

商売でも重要な人を動かすスキルみたいなものは、1年生のスタート時点で身に着けた方が良いスキル
でもありますから。

確定申告は、直接税務署に出向くのが1番確実で手っ取り早いですよ。

例えば、福岡市内に住んでいる人の場合、税務署が博多税務署管轄だったりしますと、
ソラリアステージという場所に特設会場というものが用意されます。

■参考資料:博多税務署管轄のソラリアステージで確定申告とはどんな内容なの?
http://matome.naver.jp/odai/2142312436928627201

混み合うという部分はありますが、地下鉄とかで人が行きやすい場所に会場があります。

朝1番とかに行くと良いみたいですが、あまり気にしないでかまわな...続きを読む


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