痔になりやすい生活習慣とは?

前期に、売掛金として計上した予約注文の売掛金の回収は、前期中に終えていますが、今期の期首で、予約注文が回収されずに残っている状態になっています。
会計事務所の担当者の記帳間違えだと思います。この場合、どのように修正すれば良いのでしょう? 教えてください。

A 回答 (3件)

[前期の売掛金を削除仕訳できないのですか?]


反対仕訳を起こす、とか方法はあります。
わたしが申し上げてるのは、会計事務所が関与してるので、そこに「これをなんとかしてくれ」と依頼すべしだということです。
1、事務処理に誤りがあったことを会計事務所が知らないままでは、今後よくない。
2、今期の申告書作成時に、税務調整を要するような仕訳をするかもしれない。だとしたら、今期の処理について「会計事務所が知ってる」状態にしてないと、申告書の作成誤りが発生してしまう余地がある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今まで依頼していた会計事務所は、止めたんです。あまりにも杜撰だったので・・・
あたらしい税理士さんに依頼しているのですが、自分でも知って置いた方が良いと思ったので、質問させて頂きました。

お礼日時:2016/06/26 07:33

ご質問者は個人事業主ですか、法人の会計担当ですか。


「仕訳がちがってた」ときの処理は個人と法人では異なります。

1、個人
  事業主貸  999  / 売掛金   999

2、法人
  会計事務所の職員に「なんとかしろ」と言う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法人です。 前期の売掛金を削除仕訳できないのですか?

お礼日時:2016/06/25 19:47

売掛金を回収済みということは売掛金減ったということで



現金普通預金 ¥〜 / 売掛金 ¥〜

で修正仕分になるのではないでしょうか...?
わたしも自信なくて間違ってたら申し訳ないです...。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

売掛金は、前期で前受金で受け取っているので、

 前受金 / 売掛金

では、ダメなんですか?

お礼日時:2016/06/25 17:30

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