No.4ベストアンサー
- 回答日時:
A要するに2年前に遡及わけです。
前払費用は資産勘定と云う事はご存知ですね?Bこの事からB/Sは正しいものではないと気がついた。
C今期になってBの前払費用をどうしたらよいか?ですね?
D回答する人は・・・・支払費用/前払費用としか回答出来ません。
E質問者さんは忘れた事で前払費用が残ったままである。どうしたらよいでしょうか?
F私から言わせたらP/Lを作成段階で異常を気づくはずです。
GFの+-利益でB作成時に気づくはずです。
回答は他の先生と同じですが,前払費用と長期前払費用の関係はご存知ですか?失礼かと思いましたが,もしかしての心配がありましたので,参考にと思いましてアドバイスしました。
No.3
- 回答日時:
つまり、再振替えを忘れたということでしょうか?
決算時に以下の仕訳をしたはずです。
前払費用 仮に1,000 支払費用(内容は不明) 仮1,000
これを単に逆仕訳すればよいのです。
通常決算が終わり、今期の期首すべき仕訳です。
支払費用(内容は不明) 仮1,000 前払費用 仮に1,000
この回答への補足
ではなく、前々期の決算時に、前払費用にてした仕訳を
前期の期首に逆仕訳し忘れ、
気付いたのが前期の決算終了後、という事なのです…汗
で、今期にまで残ってしまっていて、どうしたらいいのか分からなくなりまして。
前期のものでも、普通に支払費用で仕訳してもいいものでしょうか?
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