A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>消費税差額で処理する場合、残高確認書にはその旨を記入するのでしょうか?
ご質問がその残高確認書を受け取られた方である場合、お会社の残高をそのままに正しく書けばよいので、消費税の差額などと記入する必要はありません。
貴社の残高に自信があればそれが貴社の正解値です。
残高確認書とはあくまで当方の残高をありのままに記載するのが原則です。
先方との差額があってもその差額をどう解釈するかは依頼したほうの判断です。
先方が私の経験したような柔軟な判断をする会社であれば何もいってこないでしょう。
もし問い合わせがあれば、その時に消費税の差額ではないでしょうかと回答すればよいことです。
会計士の関与する残高確認であれば、この程度の差額は問題にしないと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
これは先方の残高はそのとおりなのでしょう。
会社のシステムによっては、税抜きで計上して消費税を自動的に加算するという仕組みがあります。
この場合端数処理の方式などで1円2円の狂いが出るのは普通です。
私は消費税発足の時、1万社くらいの得意先がある会社で売掛金を見ていましたが、この端数の問題で困りました。結局相手の処理は受け入れるしかない、いちいち文句を言っても意味がないということでした。
従ってその会社では、1円少なく入金がきても雑損で処理し先方への問い合わせもしません。
1円のために電話代がもったいないという結論です。
会計士もこのことには何も文句がありませんでした。
私は、消費税差額で処理して構わないと思います。
いずれにしても次回の入金、支払いの際にわかるはなしですよね。
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