3年前(2015年)より、やよいの青色申告オンラインを使って
青色申告を行っている個人事業主です。
大変恥ずかしながら、毎年申告前に全ての取引入力をするため、
焦って見直しをしないまま申告し、今更過去の仕訳間違いに気づきました。
未だに知識も乏しく頭が混乱しておりますので、お助けいただけますと幸いです。
※売掛金から未払金を相殺して残りが入金される場合なのですが、
かんたん取引入力にて、相殺部分を
振替元:売掛金
振替先:未払金
として毎月入力してしまっていました。(逆ですよね?)
残高を見るともちろん、その分負債が多くなっており、
金額としては、月約20万円×21ヶ月分です。
修正申告しないといけないでしょうか、もしくは、
2017年分の申告時に訂正分の取引入力で大丈夫でしょうか?
その場合、どのように入力すればよいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>修正申告しないといけないでしょうか…
青色申告特別控除額を65万円取っていたのなら、訂正しないといけません。
65万円控除の要件を満たしません。
青色申告特別控除額が 10万円だったのなら、納税額に誤りがない限り、放っておけば良いです。
>2017年分の申告時に訂正分の取引…
それはだめだめ。
なお、個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ありがとうございます。
控除額は65万円です。
やよいの青色申告オンラインでは平成27年分の修正ができないようで、
数字に弱くソフトに頼りきりだったので困っております…
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控除額は65万円です。
やよいの青色申告オンラインでは平成27年分の修正ができないようで、
帳簿として残すためにもどのように修正すれば良いのか、困っております。
>振替元:売掛金
>振替先:未払金
で、合っていましたでしょうか?
自分で計算し直すと、
平成28年の残高(前期繰越)が
売掛金:○○会社=240万円
指定なし=マイナス160万円
未払金:○○会社=190万円
指定なし=マイナス160万円
となっており、
うちはすべて「○○会社」との取引なので、合計金額は実際と合っており、
申告時に気づかなかったようです。
「指定なし」のところは、取引先名を記入せずに取引入力した分でしたので、
今後取引先名を記入すれば、合うような・・・
つまり、相殺の仕訳は上記で合っていたのでしょうか?