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すみません、質問ですが、弥生会計オンラインの打ち込みしてまして、わからないことがありまして、質問したいです。
クレジットカードで、会社の寮の家賃の支払いを毎月、法人でしてます。
①2023年9月30日利用、40000円
引き落とし2023年10月27日。11月家賃分。
②2023年11月31日利用、40000円
引き落とし2023年12月27日。12月家賃分。
③2023年11月月30日利用、40000円
引き落とし2024年1月27日。1月家賃分。
この勘定科目は、どういうふうにしたら良いでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前々月末に家賃支払いなのですか?
11月分の家賃の仕訳は
9/30
前払金 40,000 / 未払金 40,000 クレジットカード支払
10/27
未払金 40,000 / 銀行預金 40,000 クレジットカード引き落とし
11/1
支払家賃 40,000 / 前払金 40,000 11月分家賃
12月分の家賃の仕訳は
10/30
前払金 40,000 / 未払金 40,000 クレジットカード支払
11/27
未払金 40,000 / 銀行預金 40,000 クレジットカード引き落とし
12/1
支払家賃 40,000 / 前払金 40,000 12月分家賃
1月分の家賃の仕訳は
11/30
前払金 40,000 / 未払金 40,000 クレジットカード支払
12/27
未払金 40,000 / 銀行預金 40,000 クレジットカード引き落とし
1/1
支払家賃 40,000 / 前払金 40,000 1月分家賃
2月分の家賃の仕訳は
12/30
前払金 40,000 / 未払金 40,000 クレジットカード支払
1/27
未払金 40,000 / 銀行預金 40,000 クレジットカード引き落とし
2/1
支払家賃 40,000 / 前払金 40,000 2月分家賃
ですから決算時には
前払金が2ヶ月分80,000 が資産
未払金が1ヶ月分40,000 が負債に計上されます。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
> 法人で、…、計上する作業をしてまして、
ならば、上司に指示を仰いでください。
ここでの回答や助言には何の責任も無いので、
業務の参考にしてはいけません。
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法人で、12月決算をするのに、計上する作業をしてまして、弥生会計オンラインでしてました。
クレジット支払いで、会社の寮の打ち込みをしてました。
取引日は、2023年9月30日で計上し、10月27日の引き落としの時の計上もしますよね?
9月30日の借方勘定科目、地代家賃で、
貸方勘定科目、普通預金、補助科目、銀行名、
税区分は、対象外でしょうか
③2023年11月月30日利用、40000円
引き落とし2024年1月27日。1月家賃分。
これですが、借方、貸方の勘定科目を、教えてくれませんか。12月決算なので、どういうふうにすればいいのか、わからないでいます
上司といいますか、自分が代表でした。それで、専門家にきかないでここにききました
すみません、②がまちがってました。
②2023年11月31日利用、40000円
引き落とし2023年12月27日。12月家賃分。
↑
ではなく、
②2023年10月31日利用、40000円
引き落とし2023年12月27日。12月家賃分。
でした。
クレジットの支払いで、事務所の支払いの場合、地代家賃とかも、でてましたが、未払い金、で良いでしょうか?