A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
対象とするものがわからないので、一般的な事項としては、会社(組織)の規程があると思います。
この規程は、会社の定款から始まり、取締役規程、組織規程、職務分掌規程、経理規程などがあります。
この管理規程の中に対象するもの(物(入力帳票、出力帳票、ハードウェア、ネットワークなど)や情報(入力情報、出力情報、ソフトウェアなど)の管理責任者や取り扱い方法が決められていると思います。
たとえば、ハードウェアを導入する場合は、情報システム課長(情報システムの管理者、経理課長(導入に関わる経費の管理者)の許可が必要である。また、そのための許可申請書の形式が定められている(汎用的な形式や専用の形式がある)と思います。
No.1
- 回答日時:
直接の回答ではないですが。
書籍・セミナーなどで解説されているのかも知れません。
検索:システム監査基準 解説
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&rlz=1T4 …
ISO9000シリーズを少しかじっただけですので、的はずれかも知れません。
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