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リサイクル預託金について


リサイクル預託金の科目設定を間違えて
貸借対照表の棚卸資産の所に設定してしまい、期首と期末に11480が入ってしまっています^^; 
青色申告会では、本来は貸借対照表の土地の下に新たに預託金の勘定科目を作りそこへ期首と期末に同金額が入るのが正解と言われ訂正の仕方も仕訳を逆にすると教えて貰ったのですが…

借方 
新たなリサイクル預託金コード       貸方
古いリサイクル預託金コード
で11480円と振替伝票方式で年末の日付で入力したら期末の所は無事に新しいリサイクル預託金に金額が移動しましたが
期首の金額はそのまま残っていて困っでいます

この期首の金額11480円(古いリサイクル預託金コード)を新しいリサイクル預託金に移動する仕訳の仕方がわかりません
うまく説明出来ずにすみません(T_T)

宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

残念ながら質問の意味が分かりません


正解は
長期前払金(資産)××棚卸品(資産)××
この仕訳を新たに起こし、間違えて仕訳してしまった
期首棚卸高(損益)××棚卸品(資産)××
棚卸品(資産)××期末棚卸高(損益)××
の仕訳を削除するか逆仕訳して消します

どうもそうではないようですね
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この回答へのお礼

わかりづらくすみませんm(__)m

再度申告会に問い合わせてみます
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2020/03/28 16:41

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