弥生会計の消費税申告書

弥生会計の消費税申告書

消費税の額が確定すると、消費税清算の仕分をします。
弥生の消費税申告書をみて、
税抜きですので、弥生で
仮受消費税（課税）　/　仮払消費税（課税）
　　　　　　　　　　/　仮払金（予納額）
　　　　　　　　　　/　未払消費税
　　　　　　　　　　/　雑収入（納付不要分，不課税）
と仕分けするのですが。
この仕分を入力すると、消費税申告書の金額が先ほどと
大きく変わってきます。
金額が変わるのは、あたりまえなのかもしれませんが。

　消費税の申告書は、どのタイミングで印刷されていますか。
　　消費税申告書を印刷した後で、消費税清算の仕分を入力し
　　税引前当期利益を確定するのでしょうか。
　　その後、法人税の申告書を作成するのでしょうか。

前のソフトでは消費税清算の仕分けをいれる前後で、消費税申告書
の金額は動かなかったと記憶しています。

要は、消費税清算の仕分を入力前の消費税申告書の金額が正しいと
思ってよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： sakaki148 回答日時： 2010/06/22 21:23

こんばんは。

弥生会計を使用している経理担当者です。
文面から察するにかなり混乱しているご様子ですね（＾＾；
弊社の場合は以下の様に進めています。ご参考になりますでしょうか。

＞消費税申告書の金額が先ほどと
＞大きく変わってきます。
消費税の精算仕訳が違っていると思います。
精算時には仮払・仮受の相殺は税区分・不課税で行います。

＞消費税の申告書は、どのタイミングで印刷されていますか。
精算仕訳前に一旦印刷して、確定消費税額を把握します。
そのあと、精算仕訳を入力して再度印刷します。
雑収入部分で利益が変わりますので、この段階で税理士さんにお渡ししています。

＞消費税清算の仕分を入力前の消費税申告書の金額が正しいと
思ってよろしいのでしょうか。
税区分が正しく入力されているなら、その通りだと思います。

ソフトが変わると大変ですよね。。
頑張ってください！

この回答へのお礼

ありがとうございました。たすかりました。

お礼日時：2010/06/23 11:07