出金伝票について

全くの新規事業で無い限り必ず過去の伝票があるはずです。

書き方って大まかにはだいたい一緒なんですが細かなところは
その会社独自になっているところが多いです。
基本的には　誰がいつ何にいくら？ってのが明記されそれに伴う領収書が添付されます。

今回のキャンセル分の払い戻しってことですがもともと予約の際の伝票はどうなっているのでしょう？
仮に経理から仮払いかなにかでチケットを予約していたとしますと
最初チケットを買ったときの仕訳が　
旅費交通費（もしくはその他の勘定）　／　現金（もしくは仮払い等）
ってなっていると思います
今回はその反対を切ればいいのですが
現金（仮払い等）7000　/　旅費交通費（その他）　7000
ってことになります。が出金伝票に貸借が別れていない場合は
金額の最初に△を書くのかそもそも違う伝票を切るのかは直接経理に効いてみてください。

一番いいのは経理にこういう場合どういう伝票をどうやって切ったらいいですか？って聞くことです。　間違った伝票を送ってこられるより
絶対にいいので教えてくれるはずです。　結構会社独自のフォーマット
とかって多いですから分からないのであれば過去のを見るか直接効かれたほうが確実ですよ

チケットを購入した際経理が直接とのことですので

たぶん　旅費交通費（仮払？）　/　現金　という仕訳をしていると思います。
結果的にそのときに出た旅費の全額がキャンセルで帰ってきているのか
一部だけなのか？でどのような費用にするのかは経理か営業の上司に確認するしか分かりません。
先に経理が出した経費分全額が帰ってきているのであれば
そのまま現金/旅費交通費（仮払？）で仕訳をすればいいです

でも仮払いの一部なのであればどうするのかは上司か経理でなければ
判断できません。
たぶん　お持ちの伝票って日付　適用　金額　支払先等が
書いていると思われますが（これも各会社で様々なので一概には言えません）　とりあえず分かる範囲で全部記入し経理が帰って来るのを
待ちましょう。　最終的には経理に確認するしか方法がありません。
空港で払い戻しを受けたお金はＡさんに渡すのではなく
経理に返すことになります。