初心者のためお世話になります・・
決算のため別表記入をしています。
別表4の1-1で当期欠損額がマイナス288825円となっています。
加算のところで「損金の額に算入した納税充当金」を30万円と確定し、計算していくと所得金額または欠損金額のところが-21048円となりました。
ここから別表1に記入しようと思いますがマイナスのためほとんどが0となってしまいます。記入項目もあてはまるのが少ないです。法人税額の
計算の欄では-21000円となり34番の計算では-4620円となります。マイナスの場合、2の法人税額は0円で間違いないでしょうか?
不安になってしまったのですみませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねの前提を正しく理解しているかどうかですけれど。
別表一(一)
1 -21,048(別表四38の金額ですよね。)
2 0
4 0
10 0
になると思います。
あと数字を入れる必要がある、または可能性の高い部分は、
42
44
46
これらに記入があれば
16
19
それから別表七で計算していただいて、
27
になるのではないでしょうか。
ここは、今期の[21,048]+(あれば)前期までの税法上の繰越欠損金の金額になります。
30、34、等は、マイナスにはならず、0のままですね。
前期からの関連等もありますので、全てにお答えできたかどうか・・・。
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