前期に費用計上した金額が、実は立替金だった場合の仕訳をおしえて下さい。
前期になされた出張の中で、現場の作業員等の食事費用を福利厚生費で計上しました。
ただ、その費用計上した金額が、実は立替金だったことが判明し、今日それが清算されました。(お金が戻りました)
その場合の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
前期: 福利厚生**** 現金*****
これが、実は立替金だったのです。
期中なら、訂正も可能ですが、前期に費用計上されたので、今日の清算時、なんの科目を使うのかわかりません。 現金***** 雑収入***** でしょうか?
どうぞ、教えてください!!!
前期
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