前年度、現金回収して来た売掛金を自社口座に入金。その際に売掛金で消込しなかった為
翌年度判明しました。仮に会計年度を1/1~12/31とします。
例)売掛金額を100,000とします
12/28 普通預金 100,000 現金100,000
現在これだけで処理が終わっています。
1/1売掛金が12/28日に回収、入金分と判明
〇〇〇100,000 売掛金100,000
この相手科目は何になりますか?(現金)だと、現金が帳簿上かさんで、実際の現金有高と
相違が生じてしまって( ゚Д゚)
どうか知恵を貸してくださいませ。
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