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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
申告と納付1回目が5月15日ですよね。
決算月が何月かわかりませんが不足が生じた場合は次年度の概算保険料の納付日の1回目に追加させて支払います。仮に3月31日が決算日とすると法定福利費XXX未払費用XXX
そして次年度の1回目の概算保険料の納付日に
法定福利費OOO現金預金PPP
未払費用XXX
と仕訳します。
なお、上記で法定福利費OOOは月次で処理している場合は「前払費用」や「仮払金」などを使って月ごとに1月分ずつ「法定福利費」に振り替えていきます。
No.2
- 回答日時:
補足記載の内容で、OKです!
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