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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すみません。
再度、質問を読み直したところ、「光熱費○○/未払金○○」とすべきところ、「未収金○○/光熱費○○」という処理をされたということですか?決算後ですので、当年度でそれぞれ逆仕訳で訂正することになります。
昨年度の光熱費がそれだけ少なく計上されていますが、それにより決算に影響がありますか?たとえば、黒字決算だったのに本当は赤字だったとか?それがなければ決算修正は不要ですが、詳しくは関与されている会計事務所さんなりに確認してください。(まず、問題ないので安心してください)
早速のご教示ありがとうございました。
誤りの処理額は数千円なので大きな影響はないのですが、経理の経験があまりなくて、どうしてよいかわからず困っておりました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
翌期の期首で次の仕訳を起こします。
水道光熱費/未収入金
水道光熱費/未払金
金額がわからないのでなんともいえませんが、大きな金額なら最初の水道光熱費を前期損益修正損としたほうがいいかもしれません。
でも帳簿の締めや財産目録作成の段階で気づくはずなのにどういうことでしょう?
早速ありがとうございます。
>帳簿の締めや財産目録作成の段階で気づくはずなのにどういうことでしょう?
仰るとおりで恥ずかしいかぎりです。
金額は大きくありませんので、ご教示のようにさせていただきます。
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