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株式会社A の業務代行をしており、その業務にかかる交通費はいったん弊社株式会社B で立て替え、1ヵ月分をまとめて、代行料金+交通費実費として請求しております。
この場合、交通費は弊社ですべて旅費交通費として計上し、実費交通費を含む代行料金を売上として計上するという処理で問題ないでしょうか。
例)
5月1日交通費1000円かけて業務を代行
旅費交通費 現金
1000円 / 1000円
5月31日代行料金50000円と交通費1000円を請求
売掛金 売上高
51000円 / 51000円
6月30日に株式会社A より51000円入金
普通預金 売掛金
51000円 / 51000円
No.3
- 回答日時:
税務やと、その処理でも立替金とおす処理でもどっちでもええいう結論になるわね。
簿記会計やと、B社さんが上場会社とかその子会社とかでなく、その交通費の年間合計額が大きくないなら、どっちでもええいう結論になるで。そうでなければ、どないな契約かとかを検討したほうがええ。
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