No.6ベストアンサー
- 回答日時:
確定した決算とは株主総会の決議を経て承認されたものをいいます。
これは申告に添付することが必要ですが、これと一致していないといけないのです。
あとで判明したなどということは全く関係ありません。
No.5
- 回答日時:
決算が確定しているのであれば、先の決算60で申告書を作成します。
No3の方のおっしゃるとおり、法人税の申告は確定決算主義ですので、
確定した決算書をもとに作成します。
また、どちらのものから始めても、税額は変わらないはずです。
(法人税等としている金額は、損金不算入として加算されるため)
ですから修正申告などは必要ありません。
No.1
- 回答日時:
未だ申告書を提出してらっしゃらないのでしょうか?
3月決算と言うと、3月末で締めて、
5月末が提出期限ですね。
そして、申告書はB/S、P/Lの内容と一致しなければなりません。
かつ、正しい最新データが反映されます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
期限の延長を出していますので6月末が
申告期限になっております。
申告自体は済んでおります。
また、親会社との関係上3月決算の締めは
4月中旬です。
あとから変更がわかった場合には元帳は
すでに締まっているので変更できません。
その場合には別表4はあるべきPL当期利益に
置き換える必要がありますでしょうか?
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