
NPOの事務局をしています
会員企業さんが、NPOに代わって会場費を一時的に立替えて払っていただきました。
この立替えて払ってもらった時の仕訳について
会場費 ○○○円/立替金 ○○○円
と仕訳をして、その立替分を支払うとき(精算時)に、
立替金(○○さん) ○○○円/現 金 ○○○円
と考えていたんですが、上司から科目が違うと指摘され、決裁がおりず、困ってます。(訳があって、それでは正しい科目を聞きたいんですが、諸般の事情があって聞ける状況ではありません)
立替金でなく、仮払金の方がよいのでしょうか?
それとも、こちら(NPO)ではお金を支払っていないので、未払金で処理を立てて、精算時に「未払金/現金」の仕訳をいたてるべきなのでしょうか?
過去の回答例を見ると、立替金の科目をたてるのがベターに思えたんですが、自信がないので新たに質問させてもらいました。
ご教授のほどよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>会場費 ○○○円/立替金 ○○○円
と仕訳をして・・
>上司から科目が違うと指摘され、決裁がおりず
「立替金」、「仮払金」は間違いです。いずれ「会場費」を支払わなければならないのだから『負債』科目でなくてはなりません。正解は「未払金」です。
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