こんにちは。
学費をかせぐために去年の12月からバイトをしていたのですが今年学生ではなくなり1月~12月の稼いだ合計金額が130万までという区切りから103万までに抑えた方がいい事になりました。
そこで計算して超えないようにしたいのですがよく分からない点があります。
12月働いた分が1月に給料明細と実際に給料が振り込まれるのですが(12月働いた分なのに1月分給与となっている)この場合…というか多分皆様もこうなっていると思うのですが(^^;)給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよいのでしょうか?
今年12月の勤務は来年の1月分にまわせるのでしょうか?
分かりにくい質問ですがご回答いただけますと幸いです(><)

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A 回答 (6件)

はい。

どの程度なのかを計算するのは、親の課税所得がどの程度あるのかによります。
また親が会社から家族手当等をもらっている場合は、それが税金の扶養を外れることでもらえなくなるかどうかも関係します。
またご質問者が22歳未満なのか22歳以上なのかでも答えは変わります。
あと、住民税については住んでいる自治体で多少異なりますのでその違いも考えねばなりません。

なので、具体的な親の課税所得(所得税の課税所得および住民税の課税所得)と家族手当の情報がないと答えを出せないのですが、モデルケースで考えて見ましょう。

父親会社員、家族手当はない、専業主婦の妻、扶養している子供はご質問者一人、生命保険・損害保険満額控除を受けている場合

年収が700万円、ご質問者は満22歳以上のときは、
ご質問者が扶養に入れなくなることによる所得税、住民税(某自治体で試算)は、約3万円、約2.1万円負担増となります。合計約5.1万円です。

年収が900万円、ご質問者は満22歳以上のときは、
負担増はそれぞれ6.1万円、2.1万円となり、合計8.2万円増となります。


負担が非常に大きいようなケースを考えて見ますと、
年収が900万円、ご質問者は満22歳未満と考えて、所得税住民税合わせて約13万円負担増となります。

ご質問者自身にかかる税金も考えて見ましょう。
130万円の場合は所得税住民税合わせて、2.6万円ほどと思います。

したがって税金負担は親とあわせて最大でも15.6万円以内といえます。
130-103=27万円ですから、差し引いても11.4万円ほど収入が増えるということになります。

更にご質問者自身にかかる税金ですが、現在国民年金を支払っていますよね?これは税金から控除できますので、それを行えば、ご質問者にかかる税金は所得税・住民税合わせても1万円程度に圧縮されるはずで、更に特になるでしょう。

結論をいうと、親の年収がかなり高く、またご質問者が22歳未満という扶養控除のメリットが非常に大きい条件でも、
103万円を超えると一時的に親子の合計税負担は大きくなり差し引きマイナスになりますが、130万円に近づくにつれてそれは相殺されていき、ある点(おそらく120万円前後)からは得になり、130万円ぎりぎりでは、よほどのことがない限り得になるということです。

ただ上記には家族手当を考慮していませんのでそれによってまた変わってきます。

では。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました(><)
22歳未満や以上かなどいろんな条件で変わってしまうのですね。
私は22歳未満で年収は辛く悲しい事に900万もないと思います。父、母ともに働いておりますが二人合わせても多分400~500万いけばいい方だと…。そんなわけで家族手当なるものももらっておりません(汗)住民税も日本で2番目くらいに高い所に住んでいるようで最悪なくらい高いです。
120万以上くらいから得になるという結果をお教えいただきこれからのバイト状況をもう一度見直してみたいと思います。
詳しく、丁寧で迅速なご回答本当にありがとうございました!!感謝感激です(><)

お礼日時:2003/10/24 13:34

お礼に答えてひとつだけ補足すると、



親の年収が低いのであれば120万円前後といわず、110万円程度でも収入のほうが多くなる可能性がありますね。
父親500万円で母親103万円以内で働き合計603万円の収入として、ご質問者1が16以上22歳未満で兄弟なしだと、ご質問者を扶養にしても7万円程度しか得しませんので、110万円以上130万円以下で稼げば得られる収入は多くなります。
年収が更に低ければ7万円の数字も更に低くなります。

なお、ご質問者自身の納税の申告(確定申告又は年末調整)では国民年金の支払い(1.33万円×12=約16万円)を入れることを忘れずに。(これにより103+16=119万円まで非課税になります)
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この回答へのお礼

忙しさからパソコンから遠ざかってました。
お礼が遅れまして本当に申し訳ありません!
そして補足をして下さりありがとうございました!!
丁寧で分かりやすく大変参考になりました(^^)

お礼日時:2003/11/04 20:04

収入の計算は#1,3のご回答者の通りですが、ひとつ疑問点があります。



去年学生時代は130万円まで働き、今年103万円というのはご質問者自身にかかる税金を0にする話です。
ただ、税金は収入の一部を支払うだけですから103万円までにする場合と、130万円まで稼ぐ場合で比較すると、130万円まで稼いだほうが収入は増えますよ。

もし親の税法上の扶養に入れる基準ということであれば、学生時代でも103万円が上限です。(130万円ではありません)
なので学生時代と現在で違いはありません。

なお、12ヶ月で130万円以上の収入見込みで働く場合は親の健康保険の扶養に入ることも出来ませんから130万円の意味はあります。

ちょっと気になりましたので。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!
えっと…去年まで学生でしたが130万まで働いておりません。(103万も然りです)
自身の税金だけを考えると130万まで稼いだ方が収入は増えるのですか…!うーん…また悩んでしまいます…。
まだ親の税法上の扶養に入れる基準なので103万を超えてしまうと親の負担が多くなってしまうと思いまして103万までにしようと思ったのですが…。
どのくらい負担は増えるものなのでしょうか?
130万まで稼いで、その分親に渡そうかと思うのですがどちらの方がお得なのでしょう…(><)
よろしければお答えを頂けないでしょうか。

補足日時:2003/10/24 11:25
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#1の方の回答の通り、1月~12月までの間に支給された金額に対して所得税の計算をします。



従って、そのバイト先で言えば、今年中にもらった、前年12月分~本年11月分までの給与が対象となります。

従って、今年の12月分は来年に支給されるのであれば、来年の計算に含まれる事となります。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答どうもありがとうございました!
詳しい回答ありがとうございます!
これで心おきなく12月働けます(笑)
12月も含まれたら11月少なく働かなくては…と思っていたので…。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/10/24 11:24

>12月働いた分が1月に給料明細と実際に給料が振り込まれるのですが(12月働いた分なのに1月分給与となっている)この場合…というか多分皆様もこうなっていると思うのですが(^^;)給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよいのでしょうか?



つまり、去年の実際に働いた分は正確に去年の収入として計算するか?ということですか?
この場合は、「給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよい」です。それにしたがって計算すればよいと思います。
同じような質問を前にバイトしていた店長に聞いたら、そのように言われました。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答どうもありがとうございました!
>去年の実際に働いた分は正確に去年の収入として計算するか?ということですか?
ええと…多分そうです。すみません、上手く伝えられなくて(汗)
バイトの店長にお聞きした所のお答え参考になりました!これで心おきなく12月働けます!

お礼日時:2003/10/24 11:17

その年中にもらった給料で計算するはずですよ。


つまり12月中にもらった部分まで。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …
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この回答へのお礼

こんにちは、回答ありがとうございます。
12月中にもらった部分ですか!
ちょっと安心致しました。
お答え下さりありがとうございました!

お礼日時:2003/10/24 11:10

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*****
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4月からはB社にて派遣で勤務いたしましたが、出産により7月末で退職いたしました。
その間の所得合計は約80万円になります。
2005年度の所得は103万円以下だったため、主人の年末調整の際、私も扶養家族扱いになっていると思います。
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その間の所得合計は約80万円になります。
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まず、給与所得の収入金額の収入すべき時期について、所得税基本通達で以下のように定められています。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、前年12月分の給与であっても、支給日が1月であるならば、その年の所得となりますので、A社から送られた源泉徴収票は正しいものですので、その分も昨年の所得に含まれる事となります。

会社では、今月いっぱいまでは、年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社にその旨を伝えれば、対応してくれるものとは思います。

もし会社で再計算しなければ、年末調整すべき事となります。
(ただ、いずれにしても医療費控除の申告をされるのであれば、申告時にされた方が良いかもしれませんね。)

配偶者控除は受けられない事となりますが、141万円未満ではありますので、配偶者特別控除は受けられる事となります。

医療費控除の対象となるのは、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の分について支払った場合ですので、その治療費に係る健康保険が誰のものであるかは関係なく、ご主人が実際にご質問者様の分まで支払っている、という事であれば、控除対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

まず、給与所得の収入金額の収入すべき時期について、所得税基本通達で以下のように定められています。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、前年12月分の給与であっても、支給日が1月であるならば、その...続きを読む

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という事は、個人が1年間で支払った税額合計の考え方としては、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計」になるんでしょうか?

上記資料を見ても12月には所得税が引かれていないので、そういう考え方(計算方法)で間違いないかどうか悩んでいます。

どなたでも結構ですので、ご教授願えればと思いますので、宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

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>という事は、個人が1年間で支払った税額合計の考え方としては、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計」になるんでしょうか?

ちょっと違います、これに年末調整の計算が加わりますので、「1月~11月分の給料・手当等に係る所得税の合計+1月~12月の間に支払われた賞与等に係る所得税の合計±年末調整による過不足額」となります。

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http://72.xmbs.jp/saya0119-11827-br_res.php?no=122868&action=res

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9月から短期アルバイト、
11月からもアルバイトで働きます。

それぞれ勤務期間はかぶっていません。


そこで質問なんですが、
11月よりアルバイトする会社から、過去の勤務先の源泉徴収票を持ってくるよう言われました。

正社員の方の源泉徴収はあります。
短期のバイトの源泉徴収はこれからもらいます。

また、短期のバイトをする際に、
「給与所得者の扶養控除等申請書」の、「不提出理由」というのを提出しました。
(以前他の仕事をしていたので提出しません。という内容の用紙です。)

この場合、確定申告はまとめて
11月からの新しいバイト先でしていただけるのでしょうか???

確定申告には給与所得者の扶養控除等申請書?が必要と書いてありましたが、短期バイトの方では不提出理由というのを提出したので、提出していません。

正社員のほうで提出したかも記憶が曖昧です。。。
(確定申告は収入が多い一箇所の会社からとありましたが源泉徴収をもらったということは他でしてくださいということなのでしょうか。)

以上のことを踏まえ、
11月からのバイト先に提出するものは

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くわしいかた、わかりやすく教えていただけると、ありがたいです。

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「給与所得者の扶養控除等申請書」の、「不提出理由」というのを提出しました。
(以前他の仕事をしていたので提出しま...続きを読む

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>この場合、確定申告はまとめて11月からの新しいバイト先でしていただけるのでしょうか???
会社がするのは「確定申告」ではなく、「年末調整」です。
いいえ。
正社員の分だけです。

>正社員のほうで提出したかも記憶が曖昧です。。
出しているはずです。

>11月からのバイト先に提出するものは①以前のバイト先の源泉徴収票
いいえ。
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