確定申告で困っています

Question

確定申告についてはたくさんの質問があると思うのですが、
とても困っているので質問させてください。

インターネットの確定申告作成で入力をしたら、約5万の納税が必要だということになりました。
昨年までは3000円程度だったので驚いています。

ただ、去年までは自分で手書きをして計算して提出していました。
それと、年金、健康保険料を別で払っていたのにそれを含むのを忘れていました。
去年までミスがあったのかもしれないということでしょうか。

・収入は3ヶ所で働き約250万円
・一ヶ所の勤務先だけ源泉徴収額あり約1万円
・国民健康保険料は約5万支払い済み
・年金は約10万支払い済み
（・まだ入力していませんが98000円程の医療費がかかっている）

確定申告難しくてお手上げです。。。

Q_A_333 · Accepted Answer

長いですがよろしければご覧ください。

＞去年までミスがあったのかもしれないということでしょうか。

それはなんとも言えません。

「所得税」にしても「個人住民税」にしても、少なくとも以下の情報がないとまったく試算ができません。
逆に、この情報さえあれば誰でも試算可能です。

・「所得の種類」ごとの「所得金額」
・「所得控除」の額の合計額
・「税額控除」の額の合計額
・「源泉徴収」や「予定納税」で納付済みの所得税の額

『所得金額とは｜一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を！』（更新日：2013年08月09日）
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』が交付されている場合は、その収入は、原則として「給与所得」として申告します。（本来は【業務内容の実態】が重視されますが、普通はそこまで考えません。）

*****
（備考1.）

「所得の種類」が【給与所得のみ】であれば、以下の「簡易計算機」で税額を試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を合計して「給与収入」欄に入力します。
※「所得控除」については、控除額が分かっていれば、全部合算して入力しても問題ありません。（ただし、「基礎控除」は自動入力されます。）
※「税額控除」には対応していません。

「計算した所得税の額」と「源泉徴収などで納税済みの所得税の額」を「確定申告」で精算するということになります。

つまり【差額の精算】ですから、「わずか数千円の納税だった」としても何の不思議もありません。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

*****
（備考2.）

＞年金、健康保険料を別で払っていたのにそれを含むのを忘れていました。

とのことですから、もったいないので「更正の請求」をして「所得税の還付」を受けて下さい。（個人住民税も追って還付されます。）

ただし、本当に「申告を間違っていた」場合は、「修正申告」で納税になる可能性もあります。

『Q22　確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm

*****
（備考3.）

「確定申告」や「更正の請求・修正申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は行う必要がありません。

『Q8　住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
（多摩市の案内）『個人住民税（市民税・都民税）の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
（出典・その他参考URL）

『確定申告後に税務署から来署案内？』（2011/01/18）
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html
『税務署はいくらから来る？』（2010/12/06）
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
『税務調査って怖いの？』（2009/08/29）
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』（2009/07/15）
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』（2007/03/11）
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁＞ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会＞リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』（2012/ 03/23）
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
---
『住民税とは？住民税の基本を知ろう』（更新日：2013年05月13日）
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

yakitori55 · Answer

皆さんの回答の通りですが、所得税の次に住民税の取り立てが６月頃に来まっせ
住民税は　控除額が低い（基礎控除３８万➡３３万等）うえ　税率が一律１０％でっから１０万円以上は覚悟しときなはれや

seble · Answer

ああ、年額で源泉徴収されたのが1万なんですね。だったら追加納税は仕方ないでしょ。先のざっくり計算でも8万ぐらいは所得税が出ますから、1万源泉されて7万追加となってもおかしくありません。
もちろん、社会保険料を全額控除して、生命保険、地震保険、医療費と引いて行けばもっと減るでしょうから、5万追加なら順当な気がします。昨年がごまかしすぎって事で、ｗ
250万で税金が数千円なんてはずは無いでしょ？

seble · Answer

＞源泉徴収額あり約1万円

確定申告は年額で計算されるのですが、年1万円ですか？年では12万円ですか？
250万の収入に対して12万円の所得税なら十分リーズナブルだと思いませんか？17万になってもそれほど高い気はしませんが・・1割にも満たないですよね？
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
控除がどのくらいか分かりませんが、給与所得控除65万と基礎控除38万とすると147万が課税対象になります。
5％ですから8万ほど、、あれれ？？？ww
たぶん、入力の仕方を間違ってますね。ｗ
医療費控除は、その年収でも5％の足きりがありますからあまり影響はないです。

adobe_san · Answer

＞去年までミスがあったのかもしれないということでしょうか。
そう言う事でんな。
去年までの分は、あんさんの計算ミスの可能性が大きいですわ。
せやさかい「過去5年分の修正申告」が必要と言う事になりま！
ガッポリ税金持って行かれまっせ！

確定申告で困っています

長いですがよろしければご覧ください。

皆さんの回答の通りですが、所得税の次に住民税の取り立てが６月頃に来まっせ

ああ、年額で源泉徴収されたのが1万なんですね。

＞源泉徴収額あり約1万円

この回答への補足

＞去年までミスがあったのかもしれないということでしょうか。

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