決算後、振替伝票の入力ミスに気がついて今年度修正したいです。

会計ソフトに入力する数字を間違えました。
現金と、社会保険を間違えました。
どのように修正したらよいのでしょうか？
初心者で一人で会社を始めてよくわかりません。

借方　　　　　　適用　　　　　貸方
給料　216000　　給料　　　　現金　181101×　→　188009◎
交通費　5000　　源泉　　　　　　　　1130
　　　　　　　　社会保険　　　　　　18832×　→　11924◎
　　　　　　　　厚生年金　　　　　　18832
　　　　　　　　労働保険　　　　　　1105
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　　　221000　　　　　　　　　　　221000

No.1 ベストアンサー 回答者： keirimas 回答日時： 2015/05/14 14:49

[一案]

今期首の日付で
　
　　社会保険料預り金　6,908／現金　6,908　（摘要：前期入力ミスを訂正）

とソフトの振替伝票に入力することで訂正できます

この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただくとなるほどと思うのですが、基本が分かってないので本当に助かりました。

お礼日時：2015/05/15 13:49