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グループ会社経理仕分け

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質問者：kokko15
質問日時：2023/02/07 15:38
回答数：1件

質問です。グループ会社の経理仕分けを行っています。
インセンティブ（報酬）で50万円を支払いました。
その場合の両社の仕分けは下記で良いのでしょうか。
買掛金　500,000/普通預金　500,000
代理店手数料　500,000/買掛金　500,000

相手側仕分け
売掛金　500,000/販売売上　500,000

お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

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回答 (1件)

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No.1

回答者： mukaiyamo
回答日時：2023/02/07 16:13

＞買掛金　500,000/普通預金　500,000…

買掛金とは、販売業での商品や、製造業での原材料などを掛けで買ったことです。

＞インセンティブ（報酬）…

具体的に何の対価ですか。
商品でも原材料でもなく、一般の経費を当日現金払いしたわけではなければ「未払金」です。

その前に、支払事由が発生した日に
【○○費 50万円／未払金 50万円】
があって、支払った日に
【未払金 50万円／普通預金 50万円】
です。

＞代理店手数料　500,000/買掛金　500,000…

これなんの仕訳？
意味不明です。

＞売掛金　500,000/販売売上　500,000…

販売売上ってなんですか。
単に「売上」で良いんじゃないの？
【売掛金 50万円／売上 50万円】

その後入金した日に
【普通預金 50万円／売掛金 50万円】
です。