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未払金の金額が合わない場合の調整

解決済

  • 質問者：gajira06
  • 質問日時：
  • 回答数：2件

前期決算の未払金が少額ですがゼロにならないので調べてみたら
１件未払金を仕入に仕訳けてました


今期決算時に調整したいのですが、
借方/未払金　　貸方/　は元入金で良いのでしょうか？
アドバイスお願いします

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A 回答 (2件)

No.2ベストアンサー

  • 回答者： ryusuke06
  • 回答日時：

その仕訳であれば、上の仕訳ではなくて


単純に
借方/未払金　貸方/仕入　で仕訳してください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
こんな初歩的な質問にも回答いただきありがとうございました。
無事「青色申告」も提出することができました。
本当に感謝しています。

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お礼日時：2008/03/15 21:25

No.1

  • 回答者： ryusuke06
  • 回答日時：

間違えて行った仕訳をまずおしえてもらえませんか？仕訳の流れが掴めませんので

この回答への補足

そうですね、間違いの仕訳というのは
１８年度に未払金の繰越残高として残っているうちの１件の金額を
当座の入金を確認後

　借方/仕入（未払金にしなければならなかった）　貸方/当座

で仕訳けてしまい１９年度の未払金の繰越残高に残っている状態です

補足日時：2008/03/04 19:00
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