No.4
- 回答日時:
#3です。
>この雑収入96円は、益金不算入になるのですか?
益金不算入です。また消費税非課税です。
>また、名前は何でしょうか?
??
ご質問の意味が分かりません。
No.2
- 回答日時:
ごめんなさい。
金額ミスです。訂正します。私の仕訳
(1)利子源泉税は、利息受取時に
法人税等/受取利息 4
(2)法人税の計上
法人税等/未払法人税 35,000
「bokunioshiete」さんの場合だと
(1)利子源泉税は、利息受取時に
仮払税金/受取利息 4
(2)法人税の計上
法人税等/未払法人税 35,000
法人税等/仮払税金 4
に、なると思います。結局、仮払税金を相殺すると、私と同じ仕訳になると考えます。100円については、仕訳不要です。法人税は、利子割り4円の控除後で見るからです。
参考になれば幸いです。
なるほど、すっきりしました。
NIJIN12345さんの方がなんだかすっきりして見えますね。
法人税の計上の金額を実際の納税額にすればいいんですね。
96円得してるので、何か仕訳をするのかと思ってました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
参考までに
私の仕訳
(1)利子源泉税は、利息受取時に
法人税等/受取利息 4
(2)法人税の計上
法人税等/未払法人税 35,100
「bokunioshiete」さんの場合だと
(1)利子源泉税は、利息受取時に
仮払税金/受取利息 4
(2)法人税の計上
法人税等/未払法人税 35,100
法人税等/仮払税金 4
に、なると思います。結局、仮払税金を相殺すると、私と同じ仕訳になると考えます。参考になれば幸いです。
この回答への補足
ありがとうございます。
1つ教えていただきたいのですが、
上記の場合、未払い法人税は35,100円となりますよね。
でも、実際の支払いは35,000円です。
この場合の100円はどう処理したらよろしいのでしょうか。
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