昨年1月より保険外交員をやっており、今年、初めての確定申告をするところです。
報酬は283万ほどあったのですが・・経費を計算してみてびっくり(汗)
最初の年だったため経費の使い方も効率が悪く、車関係費用やお客さんへのギフト代、
飲食代、服飾、化粧品代など色々計上していくと、赤字申告になってしまいそうな勢いです(T_T)

(1)保険外交員で200万もの経費で申告した場合、税務調査に入られる可能性が高いでしょうか。
領収証またはクレジットカードの明細はだいたいありますが、一部出金伝票で換えているものもあります。

(2)車検のときにかかった費用も計上してよいのでしょうか。(車の名義は主人です)

初歩的なことばかりで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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A 回答 (1件)

>飲食代、服飾、化粧品代など色々計上…



飲食代は誰が飲み食いした分ですか。
自分や家族のものなら経費ではありませんよ。

服飾は、「○○生命」とでもネームが入っていて、仕事以外には着られないようなものですか。
どこにでも着ていけるようなものなら経費でありません。

化粧品代も無理です。

>保険外交員で200万もの経費で申告した場合、税務調査に入られる…

税務調査というより、申告書を出しにいった段階で聞かれるでしょう。
もちろん、郵送などによるならいったんはそのまま受け付けられて、後日、呼び出されるか調査に来られることになるでしょう。

>車検のときにかかった費用も計上してよいのでしょうか…

運行日誌などを付け、仕事用と家事用との走行キロ数を把握するなど、合理的な方法で按分するなら可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

飲食代は、仕事上のものだけで20~30万かかっていました。
服飾・化粧品に関しては、同業のみなさま全て経費で申告し、認めてもらっているようです。
制服はないのですが、仕事でしか着ないような服ばかりですのでなんとか粘りたいです。

なんだか水道光熱費等の計上の仕方もわからないので、やはり一度窓口に行ってみようと思います(^^;
本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/02/12 08:37

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保険外交員の外交員報酬の還付申告について質問です。
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先輩から、独身者なら申告したほうがいいぞ、何万円か戻ってくるからと言われました。
今まで確定申告したことないのですが、還付申告は今でもできると言われました。
でもいろいろ調べていると、確定申告してないと延滞税を払わないといけないみたいですが、
今まで確定申告してない僕はかならず延滞税は請求されるんでしょうか?
職場では年末調整されてるから確定申告はいいとか、外交員報酬も10%源泉徴収されてるからいい、
みたいに言われて何が正しいのかここで質問させて頂きました。
自分の知識不足も問題なので、この際きちんと覚えたいのでよろしくお願いします。

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No.1です。

>住民税が上がってしまうからやめろという先輩もいます。
貴方の報酬の「支払調書」は税務署に提出されているはずです。
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なので、すでにその分の住民税は課税されていると思われますが、されていませんか。
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もし、課税されていなかったとしても、貴方には確定申告の義務があります。
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貸家のセコム費用で、確定申告で経費に計上できるものはありますか。

実家が空いてしまったので2年前に貸家としました。
最近その近辺に物騒な話を聞くようになったのでセコムを導入しました。

 ○ 取付工事・・・・・・102,200円(税込107,310円)
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 ○ カメラ(買取)・・・159,000円(税込166,950円)
 ○ 月々料金・・・・・・ 6,900円(税込 7,245円)

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「減価償却費」として収支内訳書に計上します。
減価償却費の算出のしかたは下記サイトをごらんください。
なお、私用にも使うでしょうから、その分を按分します。
割合は”適当”でいいです。
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社員として雇用されており、勤務地が自宅という形です。
PCは個人所有で、ネット接続料も自分で払っています。
会社からは毎月営業手当(月数万円)と基本給をもらっており、
それとは別に月々の売上に応じて会社からインセンティブが支払われています。
基本給は源泉徴収されていますが、インセンティブは源泉徴収されておらず、
会社からは自分で確定申告をするように言われています。
基本給はわずかで、年収の大半はインセンティブで得ています。

1)
インセンティブは「給与所得及び退職所得以外の所得」に
該当すると解釈してよいでしょうか?

2)
1の答えが「YES」の場合、
インセンティブは年間20万円以上ありますので、確定申告が必要になります。
在宅の業務ですので、通信費、家賃、光熱水道費などは、
普通でしたら業務用と自家用に按分し、必要経費として計上できると思います。

ところで、会社から毎月支払われる「営業手当」には
ネット・電話など通信費、消耗品などが含まれるということになっています。

そこで質問ですが、
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それとも、家で仕事をするにあたって必要な経費は
計上してしまってもよいのでしょうか?

このようなケースの質問を見つけることができなかったので、
投稿させていただきました。
どなたか詳しい方にご回答いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

はじめまして。

在宅でインターネットを使って商品を販売する仕事をしています。
社員として雇用されており、勤務地が自宅という形です。
PCは個人所有で、ネット接続料も自分で払っています。
会社からは毎月営業手当(月数万円)と基本給をもらっており、
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>インセンティブは「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当すると解釈してよいでしょうか?

YES.

>会社から毎月支払われる「営業手当」にはネット・電話など通信費、消耗品などが含まれるということになっています。
>「営業手当」という形で通信費、消耗品代などを会社から支給されているので、確定申告の際にそれらを経費として計上するのは許されないのでしょうか?それとも、家で仕事をするにあたって必要な経費は計上してしまってもよいのでしょうか?

「営業手当」には通信費、消耗品などが含まれるという会社の説明は、狡猾な労務対策トークに過ぎません。社員から、電話やパソコン関係の費用がたくさん掛かったからインセンティブをもっと上げてくれという要求が来るのをあらかじめ封じ込めるために言っているに過ぎないのです。質問者と税務署との関係には何の意味も持ちません。従って、電話やパソコン関係の費用の実費は質問者の必要経費に計上できます。

(ただし、電話やパソコン関係の費用の実費を会社が負担する形を取っている場合は、その費用は質問者の必要経費に計上できません。本当を言うと、この形の方が質問者の税金が少ないので有利なのですが・・)

>インセンティブは「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当すると解釈してよいでしょうか?

YES.

>会社から毎月支払われる「営業手当」にはネット・電話など通信費、消耗品などが含まれるということになっています。
>「営業手当」という形で通信費、消耗品代などを会社から支給されているので、確定申告の際にそれらを経費として計上するのは許されないのでしょうか?それとも、家で仕事をするにあたって必要な経費は計上してしまってもよいのでしょうか?

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こんにちは

保険外交員をやっており、平成23年までは「給与部分」と「外交員報酬部分」が両方あり、仕事に必要なものも多くは会社支給だったので、経費の計算はせずに申告しておりました。

平成24年より全額外交員報酬となり、会社に必要なものはすべて自分で賄うようになりました。

今年度の申告において、営業用車両の減価償却を行おうと思っているのですが、
所得税法施行令第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)にもとづいて、平成24年初の未償却残高と考えて計算してもよろしいでしょうか。

ちなみに、平成23年までは、会社でガソリン代等を支給してもらい、業務で使用しておりました。←これが事業用として使用していたことにあたるのかどうかの判定をお教えいただきたいです^^;

よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

>平成24年初の未償却残高と考えて…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、その特例は、家事使用期間中は償却期間を半分に見るということですよ。
例えば、家事用に 2年乗ってから事業用に転用したのなら、1年のみ償却ずみと考えて 2年目からの償却とするわけです。

>平成23年までは、会社でガソリン代等を支給してもらい、業務で使用しておりました…

ガソリン代と減価償却とは、次元の異なる話です。
その車があなたものであなたがずっと仕事に使用していたのなら、特例ではなく、ごくふつうに減価償却していけば良いだけです。

前述の例で、既に 2年乗ったのなら 3年目の償却費を 24年分の経費に入れれば良いのです。

まあ、23年まで償却費を申告していないし、ガソリン代も経費ではなかったのなら、その車は家事用だったと主張し、特例を適用しても良いとは思いますけど。


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