長くなりますが、買掛金についてです。
A社からの請求書
12月発生・残 500,000円(翌月末支払)
1月末に手形で 600,000円支払
1月末残 ―100,000円
2月買掛金発生 30,000円
2月末残 ―70,000円
3月はA社決算の為残(A社は売掛金残)を消したいとの事でまず2月発生分の30,000円の相殺をし、過払金70,000円の返金がありました。
相殺分は 買掛金/仕入 30,000円
返金分は 現金/買掛金 70,000円
でよろしいでしょうか?
集計表をつけてますが、なんかおかしくて、このままだと
3月末残が―30,000円となってしまいます。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
12月 仕入 500.000 /買掛金 500.000
1月 買掛金 600.000 /支払手形 600.000
2月 仕入 30.000 /買掛金 30.000
この時点で、買掛金は マイナス70.000になっていますから、相殺の処理をする必要が有りません。
返金された70.000を受け入れるだけで、下記のように買掛金のマイナスが消えます。
現金 70.000 / 買掛金 70.000
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