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個人事業で経理を担当しています。青色申告をしています。経理初心者で行き詰まってしまったので、教えて下さい。請求書で80,000円請求しますが、その中には、相手方が負担しなければならない手数料、29,000円が含まれています。その手数料も、立替えている部分(すでにこちらが支払っている)14,000円と 後々支払う手数料(預り金?)15,000円に分かれます。まず、
売掛金/売上高 51,000円として、
立替金(流動負債?)/現金 14,000円
とたてて、請求金額80,000円が振り込まれたら、
預金口座/売掛金 51,000円
預金口座/立替金 14,000円
預金口座/預り金(流動負債?)15,000円
とたてて、預り金の部分は、現金で手数料を支払ったときに
預り金/現金 15,000円
とたてれば良いのでしょうか?
流動負債として立替金も預り金も処理すると、会計ソフトが赤字になってしまい、間違っているのだと思うのですが、ではどうたてたらいいのか、わからなくなってしまいました。初心者で質問の内容がおかしいかもしれませんが、アドバイスいただけると非常にありがたいです。よろしくお願い致します。
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