No.1
- 回答日時:
A社から預かったお金をB社に支払っただけであれば、
(A社から当社)現金200,000 預り金200,000
(当社からB社)預り金200,000 現金200,000
でいいと思います。
ただ、一部手数料として当社に金が入ってくるのであれば
(A社から当社)現金200,000 預り金180,000
売上げ20,000
(当社からB社)預り金180,000 現金180,000
でいいと思います。choro30さんの8/20の仕訳だと現金勘定が合わなくなると思いますが。
あと余談ですが、事務代行を商売としている会社なんでしょうか?そうでなければ、手数料を売上高として計上するのには、ちょっと違和感を感じます。普通の事業会社であれば雑利益でしょうか。
ありがとうございます!
こんなに早く教えていただけるなんて。
しかも、現金勘定があわないということまで教えていただいて!
現金は、左右合計が一緒でないとだめということですか?
すみませんものすごく初心者で。。。
それから、普通の会社なので、雑利益にします。
ありがとうございます!!!
No.2
- 回答日時:
#1の回答者です。
「現金勘定が合わなくなる」と書いたのは、choro30さんの仕訳だと、20万円預かった(増えた)だけで、お金が出ていきません(減らない)。ところが実際にはB社へ18万円支払うはずですので、現金の残高が合わなくなるのではないか、という意味です。
(元々現金を持っていなかったとすると、choro30さんの仕訳だと、現金勘定の残高が20万円になっているけれども手元の現金は2万円しかない。合ってないですよね、という意味です)
No.3
- 回答日時:
手数料の2万円を売上とするか、雑益とするかは貴社の事業目的に応じて決定すべきでしょう。
登記簿謄本の事業目的欄に「システム登録の代行業務」のようなものがあれば売上にすべきでしょう。ありがとうございます。
定款に、それらしき内容の文面がありましたので、売上にします!
すみません再度質問してもいいですか?
8/10 現金 200,000 預り金180,000
前受金 20,000
8/20 預り金180,000 現金 180,000(登録費用)
前受金 20,000 売上 20,000
これでいいのでしょうか?
だめでしょうか?
すみません。。。教えてください。。
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