経理初心者で、初決算月をむかえました。
文才なくわかりにくくてすみませんが、教えてください。
弊社は、商社のようなことをしています。
今月3月が決算月で、 今月の20日締め分の請求に漏れがありました。(納品書もまだきっていませんでした。)
漏れは1社で請求金額は55万程度です。
通常月に漏れが発生した場合は、請求先へ連絡して、次月調整として、翌月の締め日付で売上計上し、税理士さんへ会計データ送付時にそのことを説明していました。
仕入先への支払いは、通常通りお支払してました。
(1)今月は決算月のですが、通常と同じ処理ではダメなのでしょうか?
(2)なにか特別な処理が必要でしょうか?
(3)また、請求先とは通常と同じような処理の場合、会計データ内に 「決算」として「3月末日の日付」で計上してよいのでしょうか?
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