No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、確定申告しなくて、罪になることはないのですよね? 住民税とかも、発生しませんよね?
40万円くらいというのが非常に微妙な線なのです。
38万円以下なら基礎控除と言って税金がかかりません。
あと、国民健康保険か、国民年金、生命保険などで2万円の控除があるかどうかにかかってきます。
払っていますか?国民健康保険か、国民年金、生命保険など。払ってなければ税金がかかります。
源泉徴収の額によって変わってきます。
たぶん、何も払ってなければ2000円ほど源泉徴収されていればいいかと思いますが、
計算してみないとなんとも・・・
No.8
- 回答日時:
>時折、バイトもして、一年間で、はっきりは覚えてませんが、40万くらい稼ぎました。
その年収なら所得税も住民税もかかりません。
年収103万円以下なら所得税かかりません。
>この場合、確定申告しなかったら罪ですか?
いいえ。
”罪”ではなく”損”です。
貴方に確定申告の義務はありません。
ただ、給料から所得税天引きされています。
本来、貴方は所得税かかりませんから、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
12月まで同じところでバイトしていれば、バイト先で「年末調整」といって所得税の精算を精算して引かれた所得税還付してくれますが、貴方はそうでないので税金引かれっぱなしになっています。
>何か手続きしなくてはならないのはありましたか?
前に書いたとおりです。
”税金を国にくれてやる”と思うならそのままでいいですが、還してほしいなら確定申告です。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
No.7
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…確定申告しなかったら罪ですか?その他、何か手続きしなくてはならないのはありましたか?
いろいろと「取り越し苦労」されてしまっているようですから、まずは、「働いて収入を得たときの税金に関する基本的な仕組み」を説明することから始めてみたいと思います。(めんどくさければ読み飛ばしてください。)
*****
「確定申告」は、「国税である所得税」の「過不足精算の手続き」のことです。
ですから、「所得税が0円の人(過不足がない人)」は、「確定申告をする義務がない(確定申告書を国に提出する必要がない)」ことになっています。
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
では、「所得税は誰が計算するのか?」と言いますと、「お金を稼いだ本人」です。(申告納税制度)
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
「自分で計算しろ」という仕組みになっていますので、「基本的な考え方」はとてもシンプルで、以下のように計算します。
・収入の金額-必要経費の額=所得金額(税法上の儲けに相当)
↓
・所得金額-所得控除の合計額=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×所得税率=【所得税額】
※「所得控除」は「税負担を調整するための仕組み」で、【納税者全員】に適用される「基礎控除」と、「その人の事情」によって適用される「その他の所得控除」があります。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
自分で計算した結果、「所得税額が0円」の人は「確定申告しなくてよい」わけです。
---
ちなみに、「所得税のとりっぱぐれ」を防ぐために「源泉徴収」という制度を別途採用することで「申告納税制度」を補完することになっています。
ですから、【好むと好まざるとにかかわらず】(いわば勝手に)所得税が「支払いを行う者」によって徴収されることがあります。
この「源泉徴収されてしまった所得税」がある場合は、「所得税額が0円」の場合でも「確定申告」をすることで「国から還してもらう」ことが可能です。(ですから、「過不足の精算」というわけです。)
「源泉徴収されるかどうか?」「いくら徴収するか?」ということも当然ルールがありますが、「給与所得」というものに該当する支払いの場合は、以下のような「税額表」を用いて税額を決定することになっています。
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
いずれにしましても、徴収して国に納める義務があるのは「支払いをする側」ですから、「支払いを受ける側」が考える必要はありません。
---
以上が「所得税の基本的な仕組み」ですが、「申告納税制度」のため「所得税が0円ではない(納税が必要である)のに何もしていない人」がいることも想定済みです。
ですから、いわば「税の警察署」のような存在として「国税局・税務署」が日本全国に設置されています。
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
とはいえ、全国民を網羅するほどの人員(国税職員)はいませんので、「徴税にかかるコスト」と「徴税できる税額」を天秤にかけて調査することになります。
ちなみに、「申告を忘れていた」「脱税していた」という場合は、納める所得税に加えて「附帯税」というものがかかることになっています。
なお、「隠蔽や仮装がある」など【悪質な納税者】に対しては、「重加算税」というものを課す場合がありますが「最大で本税(追加で納める税金)の40%」です。
『確定申告を忘れたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『附帯税|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428 …
---
普通は、「附帯税」をきちんと納めればそれ以上のお咎めはなしです。
(附帯税を納めたうえで)起訴されて「罰金や懲役」を科せられるケースもありますが「悪質な納税者で納税額が数千万円を超える」ような場合が多いです。
『脱税で懲役刑になる基準は?|税務・税金大事典~なぜなにブック~』
http://zhk.jp/datsuzei/dz-tyoueki.html
なお、最近「罰則の強化」がありましたので、今後はもっと少額でも起訴される可能性が高くなったと言えますが、「故意かどうか?」は見極めが難しいので、実務上の運用がどうなるのかはまだよく分かりません。
『無申告は罰則が強化されました!』(2012年02月07日)
http://blog.livedoor.jp/kk55900/archives/5177951 …
>>…【故意に】税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」。これは、無申告加算税という行政上の罰則ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑を科す、というものです。
『脱税|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E
>>[いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について]の項を参照
*****
○「個人住民税」について
「個人住民税」は、「地方税」の一つですが、「所得税の確定申告書を国(税務署)に提出した人」は「個人住民税の申告」を行う必要がありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
また、「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」のため、税額は「地方公共団体(市町村など)」が計算します。
『賦課課税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …
なお、「個人住民税」には「非課税限度額」という(所得税にはない)制度があって、「所得金額が基準に満たない住民」は「非課税とする(課税の対象としない)」ことになっています。
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
---
「個人住民税の納付方法」は、自分で納める「普通徴収」と会社が代わりに徴収して納める「特別徴収」の2種類がありますが、いずれにしろ納付先は「地方公共団体」です。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
ちなみに、「所得税の確定申告書を税務署に提出していない人」は、「個人住民税が非課税になる場合」でも申告が必要になることがありますので、詳しくは「1月1日に住んでいた市町村」にご確認下さい。
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
*****
(備考)
「給与所得者(給与所得を得た人)」には、別途【特別ルール】があるのですが、文字数制限にかかりましたので一旦ここまでとさせていただきます。
疑問点などありましたら補足して下さい
No.5
- 回答日時:
普通徴収とは、源泉徴収していますという意味、
年調未済は年末調整していませんという意味です。
通常、会社員ですと毎月源泉徴収されて、
年末に本当に税額を計算しなおします。これが年末調整です。
年末調整していない人や2箇所以上から給料をもらている人、株なんかで利益があった人は
確定申告をして計算し直します。
ふーむ。難しいです。
とにかく、私は、昨年6月ごろ、一ヶ月の短期の郵便局バイトをしました。そして、11月ごろから、今度は事務のバイトをしました。 郵便局からの源泉徴収票によると郵便局の給料からは源泉徴収されているようですし、事務のアルバイトについても、所得税が引かれています。
そして、昨年のバイトで稼いだ合計は、郵便局一ヶ月の15万くらいと、11月、12月分の事務のアルバイトの給料、21万くらい、つまり合計は40万以下。これが、昨年の一年間の総収入。あとは仕送りで。
この場合、確定申告しなくて、罪になることはないのですよね? 住民税とかも、発生しませんよね?
No.1
- 回答日時:
源泉徴収されている場合。
40万円だと4万円くらい源泉徴収されていますので、
確定申告すると戻ってきます。(しなくてもいいですがもったいないです)
源泉徴収されていない場合。
税金の計算をして税額が0円であれば確定申告不要です。
0円でない場合、確定申告しなければ脱税となります。
計算だけはしてみてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
ありがとうございます。
源泉徴収されていたかどうか、わかりません。どうやったらわかりますか? ちなみに会社でのバイトでした。自営業とかじゃありません。
また、源泉徴収票とかもいただいていません
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 確定申告 今月からA型作業所で働くことになりました。通所する作業所の給与は月7万円程度です。仮に今年末まで働け 1 2022/07/04 20:57
- 相続・譲渡・売却 マンション売却に伴う税金についての質問です。 昨年12月に大阪市阿倍野区のマンションを売却し大阪府松 1 2023/03/19 01:24
- 確定申告 チャットレディの確定申告について。知識がないので詳しい方教えてください。 私は今年の1年間に、自分で 1 2023/03/27 08:34
- 所得税 相続建物の減価償却 2 2023/02/14 00:50
- 住民税 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について 3 2022/12/25 23:06
- 所得・給料・お小遣い ゆうちょを利用しています。去年の12月に合算90万とあったのですがこのお金に見覚えがありません。 バ 2 2023/01/17 23:55
- 確定申告 確定申告に関してです! 現在、個人事業主です。本業としての収入以外に、副業として2つの収入があります 4 2023/03/05 14:27
- 年末調整 確定申告、年末調整に関する質問です。 質問① 昨年4月に入社して体調不良で1ヶ月で会社を辞めました。 5 2022/10/31 03:31
- 確定申告 確定申告について 副業で、稼ぎが年間20万円以内のアルバイト先が2つあり、合わせると20万を超える場 3 2022/11/15 19:12
- 確定申告 確定申告について質問です。 調べても難しく理解に苦しんでます。申告の必要性をどなたか教えて下さりませ 3 2022/11/27 15:20
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
源泉徴収について 経理初心者で...
-
一年の内1ヶ月だけ短期バイトを...
-
水商売や風俗の税金についてお...
-
確定申告をしないと通知が来る...
-
所得税を引かれる人、引かれな...
-
正社員退職後に同じ会社でバイ...
-
パートの源泉徴収票
-
税区分の「甲・乙」どちらに該...
-
生活保護中です。源泉徴収等に...
-
バイト先に住所が違うと発覚し...
-
源泉徴収票の支払金額が2社合算...
-
ひとり親 確定申告 会社にバレる
-
給与の所得税について 今年の1...
-
今月2万円ぐらい稼ぎ所得税900...
-
嘘のかけもちバイト
-
源泉徴収は必要?
-
確定申告で対象期間内に支払っ...
-
パート→正社員 年末調整について
-
毎月取られる、税金が今回の給...
-
職場で年末調整をし、そのあと...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
103万を超えてしまいます。確定...
-
バイト箇所掛け持ちで103万円以...
-
水商売や風俗の税金についてお...
-
ダブルワークで働いています。 ...
-
通勤費を入れると103万を超...
-
フリーター(就職活動中)の確...
-
源泉徴収について 経理初心者で...
-
複数の会社から給与をもらった...
-
確定申告をしないと通知が来る...
-
確定申告しなきゃダメ?
-
会社員の給与の確定申告について
-
一年の内1ヶ月だけ短期バイトを...
-
無職時の確定申告
-
確定申告について
-
確定申告した場合の税金につい...
-
源泉徴収票
-
副業による申告・納税に関して
-
確定申告の事ですが、経費倒れ...
-
退職した年の確定申告について...
-
フリーターです。確定申告はし...
おすすめ情報