経理が出来ないのにやらされていて、全くわかりません。
教えてください。
事務所AとBという二つの会社で使用しており、電気代や、ガス代、コピー機代など色々なものを折半して支払っています。
例えば電気代
Aの会社より月々引き落とされます。それを半年に一回集計してその半分の金額をBの会社からもらいます。
その時のAの会社の振替伝票の書き方を教えてください。
立替金としてだすと下記のように書かないといけないようですが、
(人に聞いたところ)
毎月6個の分野の折半があり、大変なのでもっと簡単な方法はないのでしょうか。
(1) 100,000. 仮払金 電気代等 ○○銀行 100,000
(2) 50,000 ○○銀行 Bからの戻し 仮払金 50,000
(3) 50,000 共益費 B電気代等 仮払金50,000
意味の分からない説明になっていたらすみません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1の時点で折半とわかっているのですから(立替金勘定は使わないのでしょうか?)
1.
仮払(立替)金 50000 預金 100000
共益費 50000(光熱費のような気もしますが)
2.
預金 50000 仮払(立替)金 50000(Bからの入金)
これで済みます。
さらにいうと
1は電気代、ガス代等、科目ごとに計上しますが2はまとめて(全ての分の入金があるなら)預かった金額で一括計上してもいいとおもいます。
この回答への補足
すぐ回答いただきましてありがとうございます。
確認なのですが
では、例えば 電気代使用料
4月 10000 ガス 5000
5月 15000 ガス 6000
6月 12000 ガス 4000
7月 18000 ガス 3000
8月 20000 ガス 5000
9月 25000 ガス 7000
合計 100000 合計 30000
振替伝票は
4/20 5000 立替金 電気代として 預金10000
5000 共益費
と書き、9月までの合計の半分電気50000とガス15000を10月1日にもらった時
10/1 65000 預金 立替金として 立替金65000
これでOKってことですか??
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