サラリーマンですが、今年から副業を始めました。
副業はバイトではなく、個人事業に近い形で雑所得として確定申告する予定です。
今年の売上げは200〜250万程度の見込みですが、出来るものは経費計上したいと考えてます。
特に案件一つ一つについて現場に行くため、交通費(電車代)は経費として計上したいのですが、私用のスイカを兼用しているため、印字してもごちゃごちゃです(しかも古いものは出ないかもしれません)。そこで教えていただきたいのですが、やはり交通費(電車代)も裏付け資料がないと計上出来ませんでしょうか?
また経費計上出来るものに、どんな項目がありますでしょうか?
税理士からは、お中元やお歳暮、飲食代くらいは認められるとしか説明がなかったもので、、、
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
鉄道やバスなどの公共交通機関の利用の清算は今でこそスイカなどの記録が残りますが、切符の時代はそんなのムリだったので、今でも毎月の「交通費精算一覧」があれば経費計上出来ます。
ただ、税務署は「確かにその日その場所に行ったのか?」を調べたいので、営業日報のような記録と照らし合わせることもあります。
なので日報なり週報なりで、営業記録を残しそこに公共交通の精算額を記載しておくという方法もあります。
>また経費計上出来るものに、どんな項目がありますでしょうか?
経費計上できるのは「営業に必要なものすべて」です。お中元やお歳暮は交際費計上なので、よほど高くない限り税務署も文句を言いません(年商200万で100万を超える交際費はありえませんよね)
飲食費も同じです。
それ以外のものは雑費や材料費などで計上出来ます。たとえばメモ帳・名刺作成費・筆記用具・パソコンやプリンター・仕事に使うスマホの使用料などは現代では必須のものでしょう。光熱費も「仕事に使った分」は本来計上できます。
ただし「副業」の場合、税理士も税務署も《これって個人利用してないよね?》という疑念があるので按分が難しく、光熱費などは認められにくいです。
Phjさん
アドバイスありがとうございます。
交通費精算一覧と営業日報を備えようと思います。
その他経費処理出来るものも教えていただきありがとうございました。
按分は気を付けます。
No.3
- 回答日時:
裏付け資料がなくとも、計上は出来ます
出来ますが、税務署から提出を促された時に確固たるものがなければ
指摘されますからね。
なので、事業用と私用分けるのがベスト
他にも計上できる物は
電気代・水道代などの光熱費や通信費(携帯代)などがありますね
どんな作業かは判りませんが、それを行うのに電気使いますよね
ご自宅で作業している場合、月々の電気代から
作業に使用したで有ろう分の費用は、経費に計上出来ます
しかし、作業に使う料など把握する事は無理 なので家事按分と言う
方法で計上します。おおよそ、何割程度なのか?で計算すれば良いのです
家事按分に法的なルールはないため、税務署から説明を求められたときの
ために、按分の明確な根拠を示せるようにしておくことが大切です。
自宅で業務を行う明確な説明が出来れば
家賃・水道・通信費・インターネット使用料なども同じです
Hill-anodonさん
アドバイスありがとうございます。
裏付け資料がなくても計上出来るけど、税務署からの指摘に備えて用意するのがいいんですね。よく分かりました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 会社員の副業、税務処理について教えて下さい!! 4 2024/03/01 21:46
- 確定申告 白色申告(確定申告書Bと収支内訳書)で確定申告を行います。収入は雑所得のみですが、その年度に支払った 3 2022/08/15 10:16
- 個人事業主・自営業・フリーランス 副業の個人事業主にかかる税金は? 2 2024/05/19 19:38
- 個人事業主・自営業・フリーランス 会社員を続けながら会社にバレずに個人事業主として自宅でサロンの開業を考えています。 開業届けや住民税 2 2022/09/24 16:39
- 減税・節税 消費税について 4 2023/02/20 13:45
- 投資・株式の税金 サラリーマン投資家(海外FX)の節税目的のマイクロ法人設立について 2 2022/09/19 18:37
- 財務・会計・経理 経費処理について質問です、 ■営業の方の交通費 ・現物スイカを利用 ・営業本人が毎月月初に10000 5 2023/09/04 10:25
- 確定申告 二輪免許取得費用を給与所得から控除できるか 副業OKの会社員ですが今月から二輪免許を取得中です。副業 7 2023/11/12 08:03
- 所得税 通勤手当と所得税について 5 2023/09/24 02:08
- その他(税金) 個人事情主の経費計算について 6 2023/11/29 16:07
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
あなたの「必」の書き順を教えてください
ふだん、どういう書き順で「必」を書いていますか? みなさんの色んな書き順を知りたいです。 画像のA~Eを使って教えてください。
-
秘密基地、どこに作った?
小さい頃、1度は誰もが作ったであろう秘密基地。 大人の今だからこそ言える、あなたの秘密基地の場所を教えてください!
-
土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出
週休2日が当たり前の今では懐かしい思い出ですが、昔は土曜日も午前中まで学校や会社がある「半ドン」で、いつもよりちょっと早く家に帰って食べる昼ご飯が、なんだかちょっと特別に感じたものです。
-
許せない心理テスト
私は「あなたの目の前にケーキがあります。ろうそくは何本刺さっていますか」と言われ「12本」と答えたら「ろうそくの数はあなたが好きな人の数です」と言われ浮気者扱いされたことをいまだに根に持っています。
-
ギリギリ行けるお一人様のライン
おひとり様需要が増えているというニュースも耳にしますが、 あなたが「ギリギリ一人でも行ける!」という場所や行為を教えてください
-
田舎の住民税請求がきました
住民税
-
病院の領収書は5年間の保管義務がありますが、これは「紙」での保管でなければなりませんか? Dropb
確定申告
-
市民税は前年の収入に課せられている という話を聞いたのですが、
その他(税金)
-
-
4
税務調査が終わらない
法人税
-
5
給料の割に住民税が少ない人
住民税
-
6
経理 車の車検の費用
その他(税金)
-
7
退職所得の受給に関する申告書未提出での確定申告の還付の有無
確定申告
-
8
年金を受給している母の所得金額について教えて下さい
確定申告
-
9
新築3年目の住宅に住んでいます。 昨年度の固定資産税95000円/年でしたが、今年は135000円の
固定資産税・不動産取得税
-
10
年末調整廃止は困る
確定申告
-
11
医療費控除についてです 支払った医療費が7万で医療費控除が6万の場合いくら還付されますか? ちなみに
確定申告
-
12
103万の壁が178万になるかも?となどと話がありますが、これが仮に適用された場合。 ①いま年収が1
減税・節税
-
13
基礎控除 48万円 誰でも?
確定申告
-
14
相続放棄について
相続税・贈与税
-
15
公務員が所有する賃貸アパートの住民税はどこに支払いがいきますか?
住民税
-
16
パートです。103万円、106万円の壁が気になります。これらは1年間の総所得で考えればよいのでしょう
年末調整
-
17
【固定資産税】固定資産評価額が30万円以下だと固定資産税は0円って本当ですか?
固定資産税・不動産取得税
-
18
セブンイレブンでおにぎりを買ったとき、イートインで食べないのに、消費税10%取られたことが何度もあり
消費税
-
19
定額減税関係の確定申告
確定申告
-
20
市県民税
住民税
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?
- ・お風呂の温度、何℃にしてますか?
- ・とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!
- ・2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?
- ・いけず言葉しりとり
- ・土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出
- ・忘れられない激○○料理
- ・あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?
- ・とっておきの「夜食」教えて下さい
- ・これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?
- ・プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!
- ・タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?
- ・遅刻の「言い訳」選手権
- ・好きな和訳タイトルを教えてください
- ・うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?
- ・おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!
- ・「覚え間違い」を教えてください!
- ・とっておきの手土産を教えて
- ・「平成」を感じるもの
- ・秘密基地、どこに作った?
- ・【お題】NEW演歌
- ・カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
確定申告で経費計上するには領...
-
確定申告について(白色申告書...
-
無収入でも確定申告しなきゃで...
-
個人事業主で普通に売り上げ出...
-
サラリーマンの控除について
-
私の場合確定申告は必要ですか?
-
確定申告の時期
-
競馬で50万円以上当たったら確...
-
昼キャバを始めて一ヶ月です。 ...
-
確定申告についてです。 現在、...
-
確定申告で、今年2月に完済した...
-
バイトのタイミーは確定申告し...
-
東京都からの補助金は確定申告...
-
今年の医療費が家族で10万を超...
-
住宅ローン控除2回目について
-
e-TAXでだけ申告すればいい?
-
青色申告特別控除
-
長文です。実家暮らし 親に隠れ...
-
◆パートとタイミーと事業所得の...
-
月極駐車場で1年分一括で支払わ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
事業所得と消費税
-
無知ですみません。 年末調整と...
-
医療費控除についてです 支払っ...
-
ざっしの経費について教えてく...
-
確定申告の医療費控除について...
-
基礎控除 48万円 誰でも?
-
法人確定申告書
-
住宅ローン控除2回目について
-
所得税で無申告で数百万督促が...
-
年金の確定申告
-
主婦でチャットレディやクラウ...
-
確定申告
-
今、行っているバイトの上司に...
-
病院の領収書は5年間の保管義務...
-
給与所得者の保険料控除申告書...
-
個人向け国債のキャンペーンで...
-
◆パートとタイミーと事業所得の...
-
バイトのタイミーは確定申告し...
-
貸借対照表の作り方
-
派遣で、確定申告しなくちゃい...
おすすめ情報
発注は口頭で、完了後に請求書を発送し、支払金額が入金されます。
そのため、こちら側の資料は発送した請求書の控えと、通帳コピーしかありません(しかも都度払いではなく、締め後1ヶ月分のまとめ払いのため、内訳も分かりません)。
これではダメでしょうか?